簡述采購業(yè)務流程的(采購工作有哪些注意事項?)

1.采購工作有哪些注意事項?

1、注意及時發(fā)布詢價采購公告

在詢價采購項目確定后，首先要在政府采購指定媒體上發(fā)布詢價采購信息公告，擴大詢價采購范圍，為所有潛在供應商提供平等競爭商機，增加詢價采購的公開性和信息發(fā)布的高透明化，避免僅由詢價人推薦報價供應商帶來的局限性和片面性。

2、注意成交商確定程序的合法性

確定詢價成交供應商時，為避免供應商報價泄露，采購人一要采取郵寄或專人送達方式報送報價文件，不使用傳真報價的形式；二要堅持詢價小組成員共同拆啟報價文件，必須在公證人員、用戶代表、采購中心人員共同在場的情況下拆啟全部報價文件。

3、注意采購合同簽訂的嚴肅性

在簽訂政府采購合同時，要嚴格遵循詢價采購文件中提出的合同主要條款，杜絕隨意改變條款現(xiàn)象的發(fā)生。監(jiān)管部門、采購人要認真履行各自職責，時刻注意詢價成交供應商執(zhí)行所簽訂采購合同的情況，堅決遏制履行合同時的任何改變原合同條款的行為。

4、注意合同條款執(zhí)行效果

詢價文件要對采購物資的供貨、安裝、調試、驗收、質量保證、售后服務和付款方式等相關要求進行明確，為供應商提供公平的知情權，使供應商合理制定報價。明確采購合同的主要條款，中標后順利簽訂政府采購合同，以減少不必要的質疑投訴。

5、注意需求標準準確到位

詢價文件中，一定要說明所采購物資在共性標準上的個性差異及特殊要求，確保采購的物資標準明確、規(guī)格統(tǒng)一和型號無誤，更要利于最低價格的選擇。堅持詢價文件中的報價標準，嚴格最終中標、成交供應商的基數(shù)價在規(guī)定框架內(nèi)選擇。

2.采購中應注意的事項

我是大哥"水落石出"，告訴你幾點： （怎么樣？看看我"水落石出"提供的共享資料，下載） 采購過程中各階段的主要任務是什么 一、物料采購計劃流程 ①生產(chǎn)廠生產(chǎn)計劃：取得生產(chǎn)廠生產(chǎn)計劃，確定各種物料的消耗量； ②物料庫存情況：取得物料庫存情況報表，確定各種物料庫存情況； ③確定保險儲備量：根據(jù)每天消耗情況和訂貨周期，確定保險儲備量； ④提出采購計劃草案：根據(jù)生產(chǎn)計劃、物料庫存情況和保險儲備量，編制采購計劃草案； ⑤組織討論：組織本部門采購人員就采購計劃草案進行討論，報生產(chǎn)部副總經(jīng)理審批（10萬元以上的采購計劃）； ⑥分送采購計劃：將批準后的采購計劃分送財務部和生產(chǎn)廠。

二、物料采購 ①市場調查：通過互聯(lián)網(wǎng)或其他渠道，調查了解原料和包裝材料的供應商狀況、市場供求狀況和價格狀況； ②選擇供應商：根據(jù)市場調查情況，提出供應商選擇方案，報供應部經(jīng)理決定供應商，對主要原料、主要包裝材料和機器設備一般要實行招標的方式確定供應商； ③簽訂合同：供應商確定后，與其商談供貨的各種細節(jié)問題，并提出合同草案，報采購部經(jīng)理審批； ④運輸和驗收：需要本公司承運的貨物，聯(lián)系運輸車輛，組織貨物運輸；無論是本公司承運還是供應商送來的貨物到達時，本崗位都要參與貨物的驗收，確保入庫的貨物與合同所規(guī)定的貨物相一致； ⑤付款：根據(jù)購貨合同和本公司現(xiàn)金流轉狀況，從供應商處取得相關票證，在本公司內(nèi)部辦理付款手續(xù)； ⑥供應商評價：根據(jù)和供應商業(yè)務交往的情況，分析評價是否繼續(xù)與該供應商保持業(yè)務關系。 三、物料采購合同管理 ①簽約前的管理：采購合同簽訂前，本崗位審閱合同條款，確保合同條款維護本公司利益； ②履約中的管理：按采購業(yè)務人員歸集采購合同，并及時提醒采購業(yè)務人員履行合同中的條款； ③履約后的管理：將履約后的合同按供貨單位分類歸檔，并妥善保管。

四、物料采購臺賬管理： 1、先收貨后付款 ①取得入庫單：貨物到達后，本崗位人員參與驗收，并取得入庫單； ②登記臺賬：根據(jù)入庫單登記采購臺賬中的“收貨”欄； ③取得發(fā)票：收取或催收供貨方的增值稅專用發(fā)票或其它發(fā)票； ④登記臺賬：根據(jù)發(fā)票登記采購臺賬中的“發(fā)票”欄，并將發(fā)票交財務部； ⑤匯款證明單：根據(jù)采購人員意見，開具支付采購貨款的“匯款證明單”，報相關人員批準； ⑥登記臺賬：根據(jù)付款后的“匯款證明單”，登記采購臺賬中的“付款”欄； ⑦后續(xù)付款：對未付貨款編制“匯款證明單”，報相關人員批準，并根據(jù)付款后的“匯款證明單”登記采購臺賬中的“付款”欄； ⑧編制采購報表：根據(jù)采購臺賬編制如下三種采購報表，報供應部、財務部和生產(chǎn)事業(yè)部副總經(jīng)理：貨到款清采購情況表；貨到款項部分支付采購情況表；貨到款未付采購情況表。 2、先付款后到貨 ①匯款證明單：根據(jù)采購人員意見和采購合同，開具預付采購貨款的“匯款證明單”，報相關人員批準； ②登記臺賬：根據(jù)“匯款證明單”將預付貨款在采購臺賬中的“付款”欄中予以登記； ③取得入庫單：貨物到達后，本崗位人員參與驗收，并取得入庫單； ④登記臺賬：根據(jù)入庫單登記采購臺賬中的“收貨”欄； ⑤取得發(fā)票：收取或催收供貨方的增值稅專用發(fā)票或其它發(fā)票； ⑥登記臺賬：根據(jù)發(fā)票登記采購臺賬中的“發(fā)票”欄，并將發(fā)票交財務部； ⑦匯款證明單：根據(jù)采購人員意見和采購合同，開具支付余款的“匯款證明單”，報相關人員批準； ⑧登記臺賬：根據(jù)付款后的“匯款證明單”登記采購臺賬中的“付款”欄； ⑨編制采購報表：根據(jù)采購臺賬編制如下三種采購報表，報供應部、財務部和生產(chǎn)事業(yè)部副總經(jīng)理：款清貨到采購情況表；款項部分支付貨到采購情況表；款付貨未到采購情況表。

3.采購的業(yè)務流程是什么?

采購是企業(yè)管理的一個重點對象，因為其關系到企業(yè)資金的流出。

所以，采購流程也是管理的一個重點。但是，很多企業(yè)在操作過程中，缺乏總結，今天在這里，我就在這里把這工作給做了，給他們這些“懶人”做點事情，希望對他們有所幫助。

一、采購管理普通操作流程。 各個企業(yè)雖然生產(chǎn)的產(chǎn)品千奇百怪，但是，其采購管理流程是類似的。

企業(yè)大部分的采購管理流程如下：1、請購。請購是指需求單位，當有材料需求時，向采購部門提出請購的請求。

一般，在生產(chǎn)企業(yè)中，請購作業(yè)由計劃人員來做，也有的企業(yè)設有專門的生管部門，也可以由這個部門負責。 請購單根據(jù)來源的不同，可以分為多種。

一是有MRP計劃生成而來，這些材料都包括在產(chǎn)品的物料清單中，根據(jù)物料清單中的材料用量與銷售訂單或者生產(chǎn)計劃的產(chǎn)品數(shù)量，計算出需求；二是根據(jù)安全庫存模型，計算出來的庫存補貨單，這一般由倉庫人員開立；三是一般請購，即沒有來源的臨時性物料需求。 一般來說，需求人員在開立請購單時，只需要關心如下問題：一是需要什么物料；二是需要多少；三是什么時候需要。

向誰購買、以什么價格購買一般都不時他們需要關注的問題，這些內(nèi)容采購員會解決。2、請購單維護。

在請購單轉換成采購單前，采購維護人員需要在進行核對一次。 在請購單維護的過程中，其主要關心的是采購的供應商是否準確、價格是否有錯誤、及采購數(shù)量是否符合相關規(guī)則。

供應商可以根據(jù)物料基本信息定義處帶過來，而且，帶出來的是首選供應商。如一個材料有三個供應商，但是，首選供應商只有一個，即甲供應商。

則該材料的默認供應商即為甲供應商。 若采購員在維護時，發(fā)現(xiàn)供應商需要調整時，可以在這里進行調整。

當首選供應商有所變更時，企業(yè)用戶要及時在基礎資料中進行更改，如此，可以減少后期維護的工作量。

4.采購業(yè)務的4大要領

政府采購工作是財政部門站在市場經(jīng)濟最前沿的一項重要工作，隨著這項工作逐步深入和蓬勃發(fā)展，在加強財政支出管理，提高資金使用效益，源頭治理腐敗中越來越展示出其自身的魅力。

但是在這項新業(yè)務、新工作剛剛開展期間，很多方面尚待規(guī)范和完善的時候，作為需要加強政治思想、專業(yè)知識和技能訓練的政府股票人員，要做好這項工作必須掌握"四個要領"。 沉著冷靜是前提。

在不同方式、不同類別、不同項目和繁忙采購中，要嚴格按程序操作，善于聽取專家和他人意見，盡量多熟悉市場行情，特別是在同供應商的談判中，一定要沉著冷靜，精力集中，多加分析，切忌心煩意亂，急躁不安。要做到這樣，首先要有良好的修養(yǎng)，要在日常生活中培養(yǎng)冷靜沉著的習慣，工作時間把一切煩惱拋在腦后；其次要提高自身的業(yè)務素質和專業(yè)知識，多掌握一些采購和談判技能，做好本職工作。

認真細致是保證。政府采購工作涉及項目較多、品目較廣，而在眾多的品目中，其型號、功能、配置、物理化學等特性又復雜多樣，對剛從事該項工作的人員來說相當陌生，清及到法律方面也多，（如印刷品圖書的供應商得有出版管理部門的許可證）。

因此，作為政府股票工作人員在市場調配]編制標書、招標投標等的過程中時刻警鐘長鳴，不可放過任何一個缺點，不漏過任何一個空檔，工作再累再忙也要對采購的物品的各項要求，技術參數(shù)、標準配置等詳查細核，真正做到細心觀察，認真分析，兢兢業(yè)業(yè)，一絲不茍。 交叉審核是手段。

交叉審核是防止差錯的有效手段之一，一是對于每次繁多的采購品目，對其種類型號、數(shù)量等方面都要進行審查；二是對于標書的每一條內(nèi)容要仔細慎酌，做到簡單明了、清楚、真實，防止誤導供應商，制定完成的標書要經(jīng)專家審核鑒定認可，方可發(fā)布；三是無論對于每一項信息的發(fā)布、要求等或每一個合同的條款，都要通過互相審核把關，政府采購人員絕不能過于自信或認為這不過是例行公事和手續(xù)而放過棄或不看重交叉審核，否則就會導致工作失誤和引起供應商的誤解與損失，給剛起步的政府采購工作造成一些不良影響和負面效應。 一塵不染是關鍵。

政府采購是一項"陽光工程"，其整個過程和程序要求透明與堅持"三公"原則，它是同"暗箱操作"和私自交易相對立的，也可以說是一把雙刃劍，用好了則為國家理好財，節(jié)約財政資金，為供應商提供一個平等的競爭機會，從源頭遏制腐敗。否則功虧一簣，得不償失。

作為從事該項工作的執(zhí)行者--政府股票人員，時時刻刻要告誡自己，國家的錢、人民的血汗、納稅人的辛勞，決不能隨便為私情、親情所累，更不能為"銀彈、肉彈"擊中，使國家受損，供應商受害，政府采購這項嶄新的事業(yè)受阻，這是政府采購人員最起碼的道德，也是能否勝任政府采購工作的關鍵。

5.采購工作流程是什么

采購員工作職責 （試行） 1、認真執(zhí)行財務制度和財經(jīng)紀律，嚴格按照審批采購清單和規(guī)定手續(xù)做好采購工作。

2、采購各種物品、工具、器材等應注意節(jié)約用款，本著少花錢多半事的原則，精打細算，反復比較，把好質量關，不買假冒偽劣的商品。 3、采購要有計劃，根據(jù)批準的采購清單，分清輕重緩急，逐日逐月安排，定時購進，保證供應，未經(jīng)批準，不得購買。

4、購入商品，一律交保管員驗收登帳后再分發(fā)，做好經(jīng)手驗收工作，做到單據(jù)真實，錢物相符。 5、做到廉潔無私，反對損公肥私，自覺接受監(jiān)督。

6、完成領導交辦的突擊性、臨時性工作。

6.采購的業(yè)務流程是什么

采購流程：

收集信息，詢價，比價、議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協(xié)調與溝通，催交，進貨檢收，整理付款。

采購數(shù)量計算：本期應采購數(shù)量=本期生產(chǎn)需用量+本期未預定庫存量-前期預估庫存量-前期已購未入庫數(shù)量

怎樣合理降低采購成本：事先制定合理的采購計劃，查詢當前市場行情，掌握影響成本的因素和事件。適當尋找多家合格廠商的報價，制作底價或預算，運用議價技巧。事后選擇價格適當?shù)膹S商簽訂合約，利用數(shù)量或金折扣。

采購價格構成：供應商成本的高低，規(guī)格與品質，采購物料的供需關系，生產(chǎn)季節(jié)和采購時機，交貨條件，付款條件。

采購商品成本構成：工程或制造的方法，所需的特殊工具、設備，直接及間接材料成本，直接及間接人工成本，制造費用或外包費用，營銷費及稅捐、利潤。

什么是合適的價格：采購價格應以達到適當價格為最高目標，采購員必須以采購要求，根據(jù)市場行情，分析物料的質量狀況和價格變動情況，選擇物美價廉的物料進行購買。

怎么樣判斷采購價格是否合理：進行成本分析，價格分析，市場調研，多家廠商報價。

怎樣找供應商：利用有的資料，公開征求的方式，通過同業(yè)介紹，閱讀專業(yè)刊物，協(xié)會或采購專業(yè)顧問公司，參加產(chǎn)品展示會。

供應商分類：原材料供應商，小額服務性供應商，臨時性供應商。

合格供應商的標準：優(yōu)秀的企業(yè)領導人，高素質的管理人員，穩(wěn)定的員工群體，良好的機器設備，良好的技術，良好的管理制度。

怎樣對供應商進行分析：價格，品質，服務，位置，存貨政策，柔性。

專業(yè)知識.判斷力.責任感.時間觀.口才.

7.采購業(yè)務員要注意啥啊

1 控制關鍵點企業(yè)應建立采購申請、經(jīng)濟合同、結算憑證和入庫單據(jù)載體控制系統(tǒng)使各項處理采購作業(yè)各階段均能被追蹤管制譬國外采購時從詢價、報價、申請輸入許正、開信用證、裝船、報關、提貨等均有管制要領或辦理時限2 注意劃分權責或任務（1）貨物采購人同時能擔任貨物驗收工作（2）貨物審批人和付款執(zhí)行人能同時辦理尋求供應商和索價業(yè)務（3）貨物采購、儲存和使用人能擔任帳目計錄工作（4）貨物審核人應同付款人職務分離（5）接受各種勞務部門或主管些業(yè)務人應適當?shù)赝瑤沼涗浫朔蛛x（6）記錄應付帳款人能同時擔任付款任務。