液化氣公司整改報(bào)告(公司內(nèi)審整改報(bào)告)
液化氣公司整改報(bào)告
液化氣公司整改報(bào)告
自治區(qū)特種設(shè)備協(xié)會(huì)：
我站《申請(qǐng)氣瓶充裝許可證》驗(yàn)收以來(lái)，按照自治區(qū)驗(yàn)收時(shí)提出的整改意見(jiàn)，幾個(gè)月來(lái)我站做了大量的整改工作。自治區(qū)在驗(yàn)收時(shí)提出的整改意見(jiàn)是正確的，而我站當(dāng)時(shí)也確實(shí)存在這樣的問(wèn)題，通過(guò)自治區(qū)的驗(yàn)收也使我們知道所存在的問(wèn)題，同時(shí)也認(rèn)識(shí)到液化氣站安全生產(chǎn)的重要性，評(píng)審組提出的幾個(gè)問(wèn)題，近幾個(gè)月來(lái)我站進(jìn)行了認(rèn)識(shí)整改，特別是關(guān)于設(shè)備的安全問(wèn)題，管理制度和質(zhì)量保證體系方面我們進(jìn)行了認(rèn)真的研究改進(jìn)，同時(shí)也學(xué)習(xí)了先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。
在評(píng)審中提出的整改意見(jiàn)和后期提出的整改意見(jiàn)主要有：
1、兩個(gè)儲(chǔ)罐內(nèi)外檢驗(yàn)報(bào)告。
2、罐區(qū)、泵房設(shè)報(bào)警器。
3、壓力表、管道安全閥、計(jì)量檢測(cè)報(bào)告。
4、管理手冊(cè)中提出未按照《氣瓶充裝許可規(guī)則》附件B4的要求建立各項(xiàng)操作規(guī)程和未按照《氣瓶充裝許可規(guī)則》附件B5的要求制定各項(xiàng)工作記錄和見(jiàn)證材料。
5、關(guān)于我站25m3儲(chǔ)罐設(shè)計(jì)壓力不足的問(wèn)題。
6、提供一些資料和基本情況：
就上述提出的整改意見(jiàn)我站做了如下整改：
（1）兩個(gè)儲(chǔ)罐經(jīng)通遼市壓力容器檢驗(yàn)所進(jìn)行了內(nèi)、外檢，并出示了檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)報(bào)告已報(bào)自治區(qū)。
（2）罐區(qū)、泵房設(shè)報(bào)警器，以前兩個(gè)區(qū)沒(méi)有設(shè)報(bào)警裝置，經(jīng)評(píng)審組提出后，我們立即購(gòu)買(mǎi)兩臺(tái)報(bào)警器，已安裝完像片已報(bào)自治區(qū)。
（3）壓力表、管道安全閥、計(jì)量檢測(cè)，在評(píng)審中提出沒(méi)有檢測(cè)，我們根據(jù)評(píng)審組意見(jiàn)，在市壓力容器檢驗(yàn)所和市檢測(cè)中心進(jìn)行了檢測(cè)，并把檢測(cè)報(bào)告已報(bào)自治區(qū)。
（4）在管理手冊(cè)中提出的問(wèn)題，我們按照評(píng)審組提出的意見(jiàn)，我們進(jìn)行了兩次修改，在管理制度上我們進(jìn)行了修改，基本上符合我站的各項(xiàng)工作，后期提出管理手冊(cè)中未按照《氣瓶充裝許可規(guī)則》附件B4、B5要求的各項(xiàng)操作規(guī)程和工作記錄，見(jiàn)證材料，接到后我們立即組織研究進(jìn)行修改，修改后的`《管理手冊(cè)》和各項(xiàng)工作記錄，已報(bào)自治區(qū)。
（5）關(guān)于我站由通遼市鍋爐廠(chǎng)生產(chǎn)的25m3儲(chǔ)罐是1997年生產(chǎn)的，是在市壓力容器檢驗(yàn)所駐廠(chǎng)監(jiān)檢，使用十幾年來(lái)一切正常，定期檢驗(yàn)合格，關(guān)于我站25m3儲(chǔ)罐，我們找到通遼市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局王志剛科長(zhǎng)，詳細(xì)情況已做了說(shuō)明，材料已報(bào)自治區(qū)。
（6）評(píng)審組提出所需要的資料和我站的基本情況已報(bào)自治區(qū)。
綜上所述，評(píng)審組走后，我們對(duì)評(píng)審組留下的整改意見(jiàn)
非常重視及時(shí)進(jìn)行了研究和改進(jìn)，各項(xiàng)工作分工進(jìn)行，我們感到我們的工作做的不夠好，沒(méi)能達(dá)到領(lǐng)導(dǎo)滿(mǎn)意，根據(jù)這次評(píng)審給我們上了一堂生動(dòng)的技術(shù)課，使我們明白了很多技術(shù)問(wèn)題，是一次促進(jìn)我們學(xué)習(xí)的評(píng)審，不論是操作規(guī)程上還是軟件上通過(guò)這次評(píng)審我們都有很大的提高，整改也是一次學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)。
今后我們要認(rèn)真對(duì)待每一項(xiàng)工作，認(rèn)真抓好安全生產(chǎn)工作，按照手冊(cè)制定的各項(xiàng)制度，認(rèn)真抓好落實(shí)工作，要按時(shí)檢查設(shè)備，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。
通過(guò)這次評(píng)審工作，我們要努力工作，認(rèn)真抓好每一個(gè)環(huán)節(jié)，保證安全生產(chǎn)不出現(xiàn)任何問(wèn)題。
通遼市科爾沁區(qū)大林富華液化氣站
2015年8月28日
天然氣公司安全隱患整改報(bào)告2017-01-20 13:25 | #2樓
XX市燃?xì)夤芾磙k公室：
為加強(qiáng)我公司燃?xì)夤艿腊踩O(jiān)管，有效排查和整改燃?xì)夤艿腊踩[患，清理非法占?jí)?、圈占、水土流失和野蠻施工等危及管道安全的行為，切實(shí)保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和燃?xì)夤?yīng)穩(wěn)定，結(jié)合我轄區(qū)實(shí)際，我公司主要針對(duì)地下燃?xì)夤艿涝O(shè)施被違章建筑占?jí)旱那闆r；地上燃?xì)夤艿涝O(shè)施被圈占的情況；及調(diào)壓箱、燃?xì)獗淼乇硐孪莸那闆r進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和整改。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，我公司轄區(qū)內(nèi)共有3處路段存在占?jí)弘[患，我公司已將告知函下發(fā)至各占?jí)贺?zé)任單位（XX、XX街交-警總隊(duì)、XX村街道辦事處等單位）協(xié)商處理。因占?jí)簡(jiǎn)栴}牽扯多個(gè)責(zé)任單位，雙方尚未協(xié)商出合理化解決方案。但我公司仍本著
安全第一的原則繼續(xù)與相關(guān)單位進(jìn)行協(xié)商，計(jì)劃在5月初解決現(xiàn)有占?jí)簡(jiǎn)栴}。
在整改過(guò)程中，我公司就已發(fā)現(xiàn)的124個(gè)燃?xì)獗肀硐湎孪荩?個(gè)調(diào)壓箱下陷問(wèn)題進(jìn)行了全面的整改：1、對(duì)于燃?xì)獗肀硐浼罢{(diào)壓箱損壞程度較輕的進(jìn)行及時(shí)維修，損壞程度較為嚴(yán)重的已進(jìn)行了更換；2、對(duì)于低壓立管下陷較為嚴(yán)重的，已在停氣的前提下，提高了低壓立管，使低壓立管與表箱達(dá)到安全距離；3、對(duì)于調(diào)壓器損壞的，已進(jìn)行了更換并調(diào)試。
燃?xì)庑袠I(yè)屬于高危行業(yè)，安全工作只有起點(diǎn)沒(méi)有終點(diǎn)。我公司轄區(qū)燃?xì)夤芫W(wǎng)運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng)，安全隱患仍需加大排查力度，治理整改仍需加強(qiáng)落實(shí)力度。下一步，我公司將不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)不足，進(jìn)一步強(qiáng)化安全意識(shí)，責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)值班備勤，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，切實(shí)抓好隱患治理和安全運(yùn)堅(jiān)決遏制事故發(fā)生，確保我轄區(qū)內(nèi)燃?xì)獍踩\(yùn)行。
XXX天然氣開(kāi)發(fā)有限公司 2015年3月12日
XXX天然氣開(kāi)發(fā)有限公司 2015年3月12日印發(fā)
公司內(nèi)審整改報(bào)告
公司內(nèi)審整改報(bào)告
根據(jù)《XXXXX公司全面落實(shí)審計(jì)整改實(shí)施辦法》（XXXXXXXXXXXX號(hào)）有關(guān)公司文件精神，結(jié)合XXXXXX公司開(kāi)展的第二次保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性檢查，加強(qiáng)中介業(yè)務(wù)管理自查自糾，治理商業(yè)賄賂不正當(dāng)交易自查自糾和2011年度上半年依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)報(bào)告等專(zhuān)項(xiàng)檢查工作，切實(shí)整改存在的問(wèn)題，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下：
一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，XXX公司高度認(rèn)識(shí)，將開(kāi)展好全面落實(shí)審計(jì)整改工作作為推動(dòng)改革發(fā)展的具體行動(dòng)，在思想上高度重視，細(xì)致謀劃，精心部署，成立了以總經(jīng)理為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作，確保全面落實(shí)審計(jì)整改的順利開(kāi)展。
二、嚴(yán)格清查，不走過(guò)場(chǎng)
成立清查小組后，XXX公司按要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。
三、認(rèn)真自查，及時(shí)自糾
按照《XXXXXXXX司全面落實(shí)審計(jì)整改實(shí)施辦法》的要求，XXXXX公司對(duì)違規(guī)承保、虛假退費(fèi)、違規(guī)理賠、手續(xù)費(fèi)及中介業(yè)務(wù)管理問(wèn)題、XXXXX問(wèn)題、保費(fèi)核算問(wèn)題、虛列費(fèi)用、應(yīng)收保費(fèi)問(wèn)題、資金管理問(wèn)題、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保等十類(lèi)重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行了自查。
1、違規(guī)承保
201X年度XXXX公司保費(fèi)收入達(dá)XXXXXX元，各險(xiǎn)種保費(fèi)收入、
其他業(yè)務(wù)收入及追償款收入等各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入均如實(shí)反映并及時(shí)確認(rèn)納入帳內(nèi)核算，不存在虛增保費(fèi)、截留保費(fèi)、虛假批退；嚴(yán)格執(zhí)行條款費(fèi)率，不存在拆單甩單跨年度調(diào)節(jié)保費(fèi)、滾單入帳、改變條款約定退保環(huán)節(jié)虛假退保退費(fèi)等數(shù)據(jù)不真實(shí)情況。同時(shí)，不存在違規(guī)變更條款承保及違規(guī)降低費(fèi)率承保的情況。
2、虛假批改或違規(guī)注銷(xiāo)
各險(xiǎn)種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達(dá)到各項(xiàng)相關(guān)規(guī)定要求并符合保險(xiǎn)合同相關(guān)規(guī)定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴(kuò)大賠付、通融賠付現(xiàn)象；不存在向保險(xiǎn)人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費(fèi)用等問(wèn)題。
3、違規(guī)理賠
201X年度XXXX公司賠付支出XXXXXXXXX元，各險(xiǎn)種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達(dá)到各項(xiàng)相關(guān)規(guī)定要求并符合保險(xiǎn)合同相關(guān)規(guī)定。不存在制造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴(kuò)大賠付、通融賠付現(xiàn)象；不存在向保險(xiǎn)人支付賠款后收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費(fèi)用等問(wèn)題。
4、手續(xù)費(fèi)及中介業(yè)務(wù)管理問(wèn)題
未發(fā)現(xiàn)將直銷(xiāo)業(yè)務(wù)虛掛為中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，虛開(kāi)中介發(fā)票套取手續(xù)費(fèi)用于支付給正式員工、無(wú)資格保險(xiǎn)中介或個(gè)人手續(xù)費(fèi)、賬外暗中支付手續(xù)費(fèi)等數(shù)據(jù)不真實(shí)情況。嚴(yán)格執(zhí)行“一條規(guī)定”、“兩個(gè)條件”和三項(xiàng)一致的要求來(lái)支付中介業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。
5、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)問(wèn)題
根據(jù)農(nóng)險(xiǎn)相關(guān)規(guī)定，合規(guī)承保，合規(guī)理賠。不存在虛假承保
農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)套取財(cái)政補(bǔ)貼，違規(guī)注銷(xiāo)保單及虛假理賠，理賠到戶(hù)不到位的情況。
6、保費(fèi)核算問(wèn)題
不存在通過(guò)拆分保單，跨年度調(diào)節(jié)保費(fèi)收入或變更險(xiǎn)種，或通過(guò)上年不出單或批退保單，次年出單或批增，調(diào)節(jié)年度保費(fèi)的情況。
7、應(yīng)收保費(fèi)問(wèn)題
在應(yīng)收保費(fèi)方面，至201X年底XXX公司應(yīng)收保費(fèi)余額為XXXX萬(wàn)元，其中見(jiàn)費(fèi)出單以前賬齡較長(zhǎng)的應(yīng)收保費(fèi)比例較大。雖然按規(guī)定計(jì)提了壞帳準(zhǔn)備，但努力降低應(yīng)收保費(fèi)仍是一個(gè)主要工作，爭(zhēng)取在201X年底有一大幅度的下降。
8、虛列費(fèi)用
不存在使用假發(fā)票報(bào)銷(xiāo)，套取資金用于支付高管和職工薪酬獎(jiǎng)金福利、個(gè)人侵占挪用資金以及支付中介手續(xù)費(fèi)或貼補(bǔ)市場(chǎng)手續(xù)費(fèi)等數(shù)據(jù)不真實(shí)情況。公司嚴(yán)格按照保監(jiān)監(jiān)管政策，不存在帳外暗中支付手續(xù)費(fèi)，或超規(guī)定比例支付高額手續(xù)費(fèi)等情況。
9、資金管理問(wèn)題
不存在通過(guò)虛構(gòu)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)或使用假發(fā)票報(bào)銷(xiāo)，套取資金用于支付職工薪酬、個(gè)人侵占挪用資金以及支付中介手續(xù)費(fèi)或好處費(fèi)等情況；公司嚴(yán)格按照保監(jiān)監(jiān)管政策，不存在帳外暗中支付手續(xù)費(fèi)，或超規(guī)定比例支付高額手續(xù)費(fèi)等情況。
10、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保
201X年，XXX公司根據(jù)上級(jí)公司《關(guān)于開(kāi)展XXXXXXXXXXXX有關(guān)事項(xiàng)清查工作的通知》（XXXXXXXXX號(hào)）及相關(guān)文件精神，結(jié)
合《關(guān)于開(kāi)展對(duì)外擔(dān)保有關(guān)事項(xiàng)清查工作的實(shí)施意見(jiàn)》中的要求，開(kāi)展了對(duì)外擔(dān)保行為清查工作，經(jīng)清查確認(rèn)，并無(wú)通知禁止范圍內(nèi)的`對(duì)外擔(dān)保行為。
XXXXXX公司
201X年XX月XX日
內(nèi)審整改報(bào)告2017-01-20 10:21 | #2樓
一、內(nèi)審不合格項(xiàng)目
船體車(chē)間在公司內(nèi)審中查出一不合格項(xiàng)為——九月份的探傷合格率（88%）未達(dá)標(biāo)，實(shí)際合格率為80.6%，沒(méi)有整改措施。我車(chē)間對(duì)此不合格項(xiàng)進(jìn)行了原因分析及整改，現(xiàn)總結(jié)如下：
二、原因分析
1．工程量較大，人力調(diào)配頻繁
9月份在廠(chǎng)船舶密度較大，且要求當(dāng)月完工及離廠(chǎng)船舶較多，（高恩自豪650T、琥珀300T、佳信1600T、瑪利高450T、海洋環(huán)球300T、神山丸1300T、公主婉婭300T等）其中部分工程集中在艏艉尖艙和上下邊柜，由于人力不足不能全方位保證節(jié)點(diǎn)計(jì)劃的完成，車(chē)間首先確保第一批次離廠(chǎng)船舶的工期，打破原工程分配的原則和界限，根據(jù)周節(jié)點(diǎn)計(jì)劃隨時(shí)調(diào)配人力確保單船單項(xiàng)節(jié)點(diǎn)的完成（主要是不影響下道工序的施工），所以有些工程從完工到交驗(yàn)，人力隨時(shí)可能調(diào)整補(bǔ)充，相對(duì)于質(zhì)量的保證有所下降，尤其焊工的大量調(diào)配是造成焊接探傷合格率低的一個(gè)原因；
2. 夜班施工時(shí)監(jiān)管力度不夠以及天氣影響
在整體施工過(guò)程中，焊接大都在夜班集中作業(yè)，車(chē)間質(zhì)檢員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)特殊位置的焊接探傷沒(méi)有有效的監(jiān)管。九月份天氣多雨而工程量又較大，造成施工人員緊張、另外新人較多、夜班現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人較少，使施焊前對(duì)鐵銹和水的清除不到位。
3．焊工持證率偏低
車(chē)間外協(xié)單位焊工人數(shù)1500人左右，由于鋼結(jié)構(gòu)工程一直處于人力相對(duì)緊張狀態(tài)，沒(méi)有時(shí)間及時(shí)督促外協(xié)單位焊工技能考試，是造成目前焊工持證率偏低的原因。
三、整改措施
1. 合理的人力調(diào)配
車(chē)間進(jìn)行工程分配后，由車(chē)間作業(yè)長(zhǎng)和質(zhì)檢員負(fù)責(zé)單船進(jìn)度控制，每周
一、周四對(duì)單船節(jié)點(diǎn)未能按計(jì)劃完成的單位及時(shí)向車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，隨時(shí)掌握施工單位較為不穩(wěn)定的人力動(dòng)向。在工作未到節(jié)點(diǎn)計(jì)劃時(shí)提前調(diào)整該工程以確保進(jìn)度和質(zhì)量。
2. 加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)整改及工藝紀(jì)律的培訓(xùn)
（1）在特殊位置焊接前，車(chē)間質(zhì)檢人員要求外協(xié)單位質(zhì)檢人員及焊工工長(zhǎng)進(jìn)行工程重要性的講解，并監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程。
（2）對(duì)影響焊接質(zhì)量的天氣原因，例如下雨及天氣降溫時(shí)造成的焊道潮濕焊材溫度不夠等情況變化，必須在焊前做好除濕，加溫等準(zhǔn)備工作，車(chē)間質(zhì)檢員在巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)有違反焊接工藝紀(jì)律的，要加大處罰力度。
（3）在巡檢時(shí)對(duì)于施工單位在現(xiàn)場(chǎng)做完自檢后仍有缺陷的區(qū)域，車(chē)間質(zhì)檢人員作出修改標(biāo)識(shí)并監(jiān)督施工合格后再進(jìn)行向船東、船檢報(bào)驗(yàn)。對(duì)于焊接質(zhì)量較差不能達(dá)到探傷合格要求的施工單位，車(chē)間提前做出調(diào)整方案，以確保探傷合格率
3. 焊工技能考試
車(chē)間質(zhì)檢室多次組織施工隊(duì)伍人員進(jìn)行焊工培訓(xùn)并要求焊接技能較好的焊工必須參加CCS的SMAW和FCAW考證。通過(guò)車(chē)間質(zhì)檢室近兩個(gè)月的組織，外協(xié)施工單位參加焊工考試的人員共500余人，實(shí)際考取證書(shū)309人。
以上整改措施的實(shí)行，目的是要求施工單位提高整體焊接技能以達(dá)到公司和車(chē)間的工程質(zhì)量要求。整改項(xiàng)目的具體實(shí)施有公司質(zhì)管部監(jiān)督考取焊工證和九月份探傷指標(biāo)未達(dá)標(biāo)單位的糾正、預(yù)防措施表。
船體車(chē)間
2015-11-7