學(xué)校部門決算分析報(bào)告范文(年度財(cái)政部門決算分析報(bào)告范文)
學(xué)校部門決算分析報(bào)告范文
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學(xué)校部門決算分析報(bào)告范文1
一、部門(單位)情況
(一)基本情況
1.主要職能。
xxx年是xx縣業(yè)余體校各項(xiàng)工作發(fā)展前進(jìn)的關(guān)鍵年，在縣文體廣電的關(guān)心和指導(dǎo)下，我校認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以和諧、穩(wěn)定、發(fā)展為主旋律，積極接受黨的群眾路線教育，以創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化青少年業(yè)余體育學(xué)校和積極備戰(zhàn)、參加喀什地區(qū)xxx年青少年年度比賽為目標(biāo)，按照《xx縣體育發(fā)展“十二五”規(guī)劃》的總體要求，強(qiáng)化訓(xùn)練管理，抓好制度建設(shè)，保障運(yùn)營(yíng)安全，總體上完成了年初的預(yù)期工作目標(biāo)和任務(wù)。
2.機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
納入xxx年度部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1 個(gè)，單位機(jī)構(gòu)無(wú)變化。
3.人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
xxx年年末我單位在職8人(其中事業(yè)人員7人，工勤人員1人)，退休人員5，遺屬補(bǔ)助人員4人;與上年度相比無(wú)變化。
(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效
1、科學(xué)規(guī)劃，有效整合訓(xùn)練資源
承擔(dān)青少年業(yè)余訓(xùn)練，發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、輸送優(yōu)秀體育后備體育苗子是我校的重要職責(zé)。xxx年，我校積極主動(dòng)，明確職責(zé)，在訓(xùn)練、比賽方面動(dòng)腦筋、下功夫，采取“內(nèi)強(qiáng)外聯(lián)”、“內(nèi)培外引”等多種措施，整合校內(nèi)外資源，組建最強(qiáng)大的訓(xùn)練隊(duì)伍，迎接地區(qū)年度比賽的到來(lái)。
通過(guò)對(duì)校內(nèi)外訓(xùn)練資源的整合，使我校具備了強(qiáng)大、專業(yè)的訓(xùn)練隊(duì)伍，以最積極的態(tài)勢(shì)參加地區(qū)年度比賽。經(jīng)過(guò)整合，我校共有220多名運(yùn)動(dòng)員參加了xxx年地區(qū)青少年比賽7個(gè)大項(xiàng)。
2、合理安排，積極組織訓(xùn)練
我校采取“2+2”的訓(xùn)練模式，即除周一至周五訓(xùn)練外，充分利用雙休日和寒暑假進(jìn)行強(qiáng)化訓(xùn)練。一是假期集中訓(xùn)練;二是對(duì)外輸出訓(xùn)練。三是以賽促練。
3、有力保障，為訓(xùn)練比賽保駕護(hù)航
體貼到位的后勤保障是訓(xùn)練比賽能夠正常的進(jìn)行的重要保障。我校各科室樹(shù)立“一盤棋”的思想，密切協(xié)作，努力改善運(yùn)動(dòng)隊(duì)的訓(xùn)練比賽條件，加大人力、物力和財(cái)力的投入，做到人、財(cái)、物保障及時(shí)、到位，使教練員、運(yùn)動(dòng)員全身心地投入到備戰(zhàn)訓(xùn)練中。
4、喜人成績(jī)，回報(bào)刻苦訓(xùn)練
3月25日至31日在我縣舉辦了xxx年喀什地區(qū)慶祝自治區(qū)成立60周年“體育彩票杯”農(nóng)牧民運(yùn)動(dòng)會(huì)。我縣代表隊(duì)在民族式摔跤隊(duì)獲得了第一名、女子排球隊(duì)獲得了第一名、叼羊隊(duì)獲得了第一名、男子排球隊(duì)獲得了第四名。男子籃球隊(duì)、男子足球隊(duì)獲得了第五名。
我縣代表隊(duì)于xxx年8月7日至17日，分別參加了在和田地區(qū)、伊犁哈薩克自治州舉辦的'全國(guó)青少年“未來(lái)之星”陽(yáng)光體育大會(huì)新疆分會(huì)比賽。
古勒魯克鄉(xiāng)初中學(xué)生組女子排球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)女子組排球比賽二等獎(jiǎng);古勒魯克鄉(xiāng)初中學(xué)生組男子排球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)男子組排球比賽二等獎(jiǎng);臥里托格拉克鄉(xiāng)農(nóng)村青少年組男子籃球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村青少年男子組籃球比賽第五名;臥里托格拉克鄉(xiāng)農(nóng)村青少年組女子籃球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村青少年女子組籃球比賽第七名;古勒魯克鄉(xiāng)人民政府獲得全國(guó)青少年“未來(lái)之星”陽(yáng)光體育大會(huì)新疆分會(huì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)優(yōu)秀組織獎(jiǎng);古勒魯克鄉(xiāng)阿勒克庫(kù)勒村獲得最佳活動(dòng)獎(jiǎng);臥里托格拉克鄉(xiāng)場(chǎng)子村獲得最佳活動(dòng)獎(jiǎng);臥里托格拉克鄉(xiāng)蓋孜乃庫(kù)木村獲得最佳活動(dòng)獎(jiǎng)。
xxx年8月7日至14日，自治區(qū)在伊犁哈薩克自治州霍城縣舉辦xxx年青少年籃球比賽，此次比賽全疆共有11個(gè)代表隊(duì)參加。我縣12名優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員(占喀什地區(qū)代表隊(duì)人數(shù)的50%)被選中參加了此次比賽。最終，喀什地區(qū)代表隊(duì)獲得自治區(qū)xxx年青少年男子籃球賽二等獎(jiǎng)。
xxx年8月10日至16日，國(guó)家體育總局在內(nèi)蒙古鄂爾多斯舉辦中華人民共和國(guó)第十屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動(dòng)會(huì)。我縣摔跤運(yùn)動(dòng)員吐拉吉·艾海提代表新疆維吾爾自治區(qū)參加62公斤級(jí)民族式摔跤項(xiàng)目，取得了全國(guó)二等獎(jiǎng)的優(yōu)異成績(jī)，奪取銀牌一枚。
地區(qū)xxx年度青少年體育比賽共設(shè)了9項(xiàng)比賽，來(lái)自12縣市，2所傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校、4所青少年俱樂(lè)部的18支代表隊(duì)2000多名運(yùn)動(dòng)員參加了比賽活動(dòng)，我縣220名運(yùn)動(dòng)員參加了此次比賽。我縣田徑隊(duì)獲得第一名、男子籃球隊(duì)獲得了團(tuán)體第一名、國(guó)際式摔跤隊(duì)獲得第一名、，男子排球隊(duì)獲得了團(tuán)體第一名、沙灘排球隊(duì)獲得了團(tuán)體第二名、足球隊(duì)獲得了團(tuán)體第五名。
xxx年我校繼續(xù)向上級(jí)訓(xùn)練單位輸送買爾但、克尤木江等17名運(yùn)動(dòng)員，有40余名運(yùn)動(dòng)員進(jìn)入體育院校和普通高校進(jìn)一步深造。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)收入支出預(yù)算安排情況
xxx年預(yù)算財(cái)政撥款收入支出986713.82元。年末決算收入1323692.74，決算支出1333972.84元，與預(yù)算收入增加336978.92，支出增加347259.02元，財(cái)政撥款收入支出增加原因主要是補(bǔ)發(fā)xxx年增加津補(bǔ)貼及南疆補(bǔ)貼、xxx年基本工資調(diào)整及工資基數(shù)增大增加公積金撥款。
(二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況
當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因。
1.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析
項(xiàng)目
預(yù)算財(cái)政撥款收入支出數(shù)
財(cái)政撥款決算收入數(shù)
財(cái)政撥款決算支出數(shù)
xxx年度
90.15萬(wàn)元
97.55萬(wàn)元
97.21萬(wàn)元
xxx年度
98.67萬(wàn)元
132.37萬(wàn)元
133.40萬(wàn)元
變化數(shù)
增加8.52萬(wàn)元,增加9.45%
增加34.82萬(wàn)元，增加35.69%
增加36.19萬(wàn)元，增加37.22%
變化原因
預(yù)算人員支出正常增加
補(bǔ)發(fā)xxx年增加津補(bǔ)貼及南疆補(bǔ)貼、xxx年基本工資調(diào)整、xxx年財(cái)政專項(xiàng)的執(zhí)行
補(bǔ)發(fā)xxx年增加津補(bǔ)貼及南疆補(bǔ)貼、xxx年基本工資調(diào)整、xxx年財(cái)政專項(xiàng)的執(zhí)行
2.收入支出結(jié)構(gòu)分析
(1)各項(xiàng)收入占總收入的比重，各項(xiàng)支出占總支出的比重。
收入合計(jì)180.27萬(wàn)元，其中工資福利支出76.97萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1.44萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出43.72萬(wàn)元,項(xiàng)目支出10.24萬(wàn)元，其他收入47.90萬(wàn)元。。
支出合計(jì)179.27萬(wàn)元，其中：工資福利支出77。07萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出58.10萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出44.10萬(wàn)元。
3.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況
(1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：
xxx年我單位三公經(jīng)費(fèi)支出為900.00元，其中：
xxx年我單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)。
xxx年我單位無(wú)公務(wù)用車，公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)支出0元。
xxx年我單位公務(wù)接待3批次及9人次，公務(wù)接待費(fèi)支出900元，上年支出0元，與上年相比增加了900元。
(2)會(huì)議費(fèi)支出情況：
xxx年我單位無(wú)會(huì)議費(fèi)支出。
(3)其他對(duì)部門(單位)影響較大的支出情況。
xxx年我單位無(wú)其他對(duì)部門(單位)影響較大的支出情況。
(4)重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施。
我單位各項(xiàng)運(yùn)動(dòng)會(huì)召開(kāi)、其他收入等的不確定性導(dǎo)致預(yù)算不準(zhǔn)確。改進(jìn)措施增強(qiáng)預(yù)算的合理性，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度。
4、政府采購(gòu)預(yù)決算執(zhí)行情況
xxx年我單位未利用財(cái)政性資金預(yù)算政府采購(gòu)貨物、服務(wù)等。
5、財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)情況
xxx年我單位支出財(cái)政資金179.27萬(wàn)元，在保證人員支出的基礎(chǔ)上，開(kāi)展了多項(xiàng)體育運(yùn)動(dòng)會(huì)，順利完成市運(yùn)會(huì)的任務(wù)和目標(biāo)，也使靜安區(qū)的競(jìng)技體育水平上了一個(gè)新的臺(tái)階。在取得成績(jī)的同時(shí)，也應(yīng)看到我校在工作中仍存在不足，仍需要進(jìn)一步改善提高，如職工的凝聚力建設(shè)還有待提高，管理工作的精細(xì)化需進(jìn)一步完善等。今后我們將以開(kāi)拓創(chuàng)新的思路推進(jìn)體校各項(xiàng)工作，努力提高xx縣的業(yè)訓(xùn)水平，為智慧靜安、美好靜安增光添彩。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
xxx年總結(jié)轉(zhuǎn)20631.96元，其中，其他收入支出20 631.96元，產(chǎn)生原因xxx年度其他資金項(xiàng)目未執(zhí)行完畢。
三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析
xxx年末單位資產(chǎn)1700865.10元(其中固定資產(chǎn)1559679.00元，流動(dòng)資產(chǎn)141186.10元)，負(fù)債120554.14元，與上年度對(duì)比資產(chǎn)增加47774.1(變動(dòng)原因：xxx年形成結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余資金)，負(fù)債減少37830.91元(變動(dòng)原因：銀行利息及應(yīng)繳財(cái)政專戶款未及時(shí)上繳國(guó)庫(kù)、xxx年年終工資，補(bǔ)繳公積金列支未及時(shí)發(fā)放、繳納。
四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況
(一)本單位財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。
單位配備出納、會(huì)計(jì)崗位，500元以下由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)直接審批，超過(guò)500元支出，要上報(bào)單位負(fù)責(zé)人，開(kāi)會(huì)研究，每月要進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表公開(kāi)，接受監(jiān)督。單位負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)安排單位會(huì)計(jì)參加縣財(cái)政局部門組織的決算編報(bào)培訓(xùn)，由會(huì)計(jì)對(duì)xxx年部門決算進(jìn)行編報(bào)，單位財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核，再報(bào)縣財(cái)政審核上報(bào)。
(二)本單位按規(guī)定批復(fù)決算后，及時(shí)在縣政府門戶網(wǎng)站對(duì)xxx年決算進(jìn)行公開(kāi)。
學(xué)校部門決算分析報(bào)告范文2
一、單位基本情況
我單位屬事業(yè)單位、事業(yè)編制，編制101人。
1、主要職責(zé)：
貫塘中心學(xué)校隸屬于衡山縣教育局，是一所普通初級(jí)學(xué)校。中心學(xué)校下設(shè)一所中學(xué)，一所九年一貫制學(xué)校和6所村小以及一所中心幼兒園。確立了“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以服務(wù)為宗旨，以需求為目標(biāo)，以管理促效益，以質(zhì)量求生存”的辦學(xué)理念和工作思路。
2、機(jī)構(gòu)情況：
xxx年末單位機(jī)構(gòu)數(shù)1，預(yù)算單位數(shù)1。機(jī)構(gòu)無(wú)變動(dòng)情況。
3、人員情況：
xxx年末財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)為：在職人員72人，退休人員59人.遺屬人員10人。
二、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)收入與支出結(jié)構(gòu)分析
1、收入結(jié)構(gòu)分析
本年度財(cái)政撥款共計(jì)10779370.11元，其中學(xué)前教育為348000元，小學(xué)教育為1314386元，初中教育為654439元，其他普通教育支出為5980107.47元，其他教育支出為270000元.用于教育事業(yè)彩票公益金支出為50000元，事業(yè)單位退休費(fèi)2162437.64元。
2、支出結(jié)構(gòu)分析
本年度總支出10352421.1元，其中工資福利支出為4436700元，商品和服務(wù)支出為1860782.46元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出為2583906.64元，其他資本性支出為1471032元。這當(dāng)中工資福利支出占總收入42.9%，保證了我校教職工工作的積極性，也保證了整個(gè)教師隊(duì)伍的和諧與穩(wěn)定，從而使我校的各項(xiàng)工作能夠及時(shí)地順利地完成。
三、決算編制中存在的問(wèn)題及改進(jìn)建議
對(duì)決算編制的口徑理解不足，財(cái)務(wù)規(guī)范化水平有限，以及決算軟件實(shí)際操作中遇到困難等，迫切希望得到上級(jí)有關(guān)部門的培訓(xùn)。
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一年度過(guò)去，不少單位都要做財(cái)政部門決算分析報(bào)告，那么，下面是小編給大家整理收集的2016年度財(cái)政部門決算分析報(bào)告范文，供大家閱讀參考。
2016年度財(cái)政部門決算分析報(bào)告范文1
一、基本情況
1.主要職能:執(zhí)行縣委縣政府對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所規(guī)定的職能。
2.機(jī)構(gòu)人員情況:
獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè),屬于全額事業(yè)單位，實(shí)有在職人數(shù)5人，編制總數(shù)5人。
二、單位收支情況
(一)收入支出預(yù)算安排情況
xxx年預(yù)算收入總額586797.2元，支出總額626797.2元;xxx年預(yù)算收入總額561243元，支出總額567455.88元。收入比xxx年減少25554.2元，支出比xxx年減少59341.32元;主要是專項(xiàng)資金開(kāi)支比xxx年有所減少。
(二)收入支出執(zhí)行情況
xxx年收入總額626797.2元，支出總額626797.2元;xxx年收入總額567455.88元，支出總額567455.88元。收入比xxx年減少59341.32元，支出比xxx年減少59341.32元。主要是xxx年專項(xiàng)資金開(kāi)支減少所產(chǎn)生的。
(三)三公經(jīng)費(fèi)支出情況：三公經(jīng)費(fèi)支出4923元，比xxx年減少189元。
2016年度財(cái)政部門決算分析報(bào)告范文2
根據(jù)上級(jí)文件精神，我單位根據(jù)本年度單位財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況，及時(shí)編制了xxx年度部門決算報(bào)表。現(xiàn)將本部門決算分析如下：
一、部門基本情況
1.單位(部門)職能
xx區(qū)財(cái)政局的職能是編制年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;管理公共支出;管理社會(huì)保障支出;負(fù)責(zé)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析和報(bào)告工作;擬定和執(zhí)行政府采購(gòu)政策;負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督會(huì)計(jì)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;監(jiān)督財(cái)稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;制度財(cái)政科學(xué)研究和教育規(guī)劃等。
2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因
xxx年末單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)91個(gè)，分別為行政單位45戶、事業(yè)單位46戶，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)比去年減少3戶，減少3戶，減少學(xué)校三所，二十六中，林場(chǎng)小學(xué)，xx區(qū)豐登鎮(zhèn)閱海小學(xué)。
3.人員情況及增減變動(dòng)原因
xxx年末共有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)4691人，其中在職人員3731人，減少原因是二十六中教師整體移交銀川市;其他人員中部分復(fù)轉(zhuǎn)軍人辭職。行政人員506人，;事業(yè)人員1739人;離休人員6人;退休人員954人，增加退休人員43人。
二、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析
1.收入支出結(jié)構(gòu)分析
本年收入總額272217.74萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入230747.15萬(wàn)元、事業(yè)收入794.14萬(wàn)元、其他收入分別為30478.84萬(wàn)元。
本年支出總額278826.41萬(wàn)元，其中基本支出38362.52萬(wàn)元、項(xiàng)目支出240463.9萬(wàn)元。
2.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析
(1)預(yù)、決算差異情況，分單位分收支項(xiàng)目逐相對(duì)比
(2)差異原因分析
xxx年部門預(yù)算安排收入31312.08萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款31282.08萬(wàn)元，納入預(yù)算管理收入30萬(wàn)元。xxx年部門決算比部門預(yù)算增加240905.66萬(wàn)元，其中納入預(yù)算管理資金增加32466.92萬(wàn)元，行政性預(yù)算外收入沒(méi)有發(fā)生，使預(yù)算外收入減少。
xxx年部門預(yù)算安排支出278826.41萬(wàn)元，其中基本支出38362.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出240463.9萬(wàn)元，xxx年部門決算比部門預(yù)算總支出增加247514.33萬(wàn)元，其中項(xiàng)目支出增加234467.29萬(wàn)元。
人員支出增加原因：xxx年工資調(diào)資及補(bǔ)發(fā)工資，增加人員工資、一次性獎(jiǎng)金、滾動(dòng)工資等原因。對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出增加變動(dòng)原因是退休人員增加;公用支出增加原因是財(cái)政收入增加。
3.收入支出與上年度對(duì)比分析
(1)與上年度各項(xiàng)收入支出的對(duì)比分析
4.年末收支結(jié)余情況分析
(1)分單位收支結(jié)余情況
xxx年末收支結(jié)余為62655.41萬(wàn)元，其中，基本支出節(jié)余為3156.26萬(wàn)元;項(xiàng)目支出節(jié)余59499.15萬(wàn)元。
(2)重點(diǎn)分析項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況及結(jié)余原因
年末項(xiàng)目支出結(jié)余59499.15萬(wàn)元，其中主要結(jié)余為：財(cái)政撥款項(xiàng)目結(jié)余16,656.05萬(wàn)元。結(jié)余內(nèi)容為：其中其他法院結(jié)余174.74萬(wàn)元;城管局結(jié)余297.73萬(wàn)元;普通教育結(jié)余1,137.60萬(wàn)元;其他文化支出結(jié)余136.00萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)結(jié)余1,171.91萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生結(jié)余1,017.06萬(wàn)元;城市社區(qū)事務(wù)結(jié)余24,815.86萬(wàn)元;農(nóng)林水事務(wù)結(jié)余2,060.42萬(wàn)元;住房保證結(jié)余495.15萬(wàn)元。
5.資產(chǎn)負(fù)債情況分析
計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率，進(jìn)行資產(chǎn)、負(fù)債結(jié)構(gòu)和增減變動(dòng)原因分析，重點(diǎn)說(shuō)明主要資產(chǎn)、負(fù)債變動(dòng)情況及原因。
xxx年末單位資產(chǎn)總值為258583.06萬(wàn)元，負(fù)債總值為79507.05萬(wàn)元，在資產(chǎn)總值中，流動(dòng)資產(chǎn)為142230.53萬(wàn)元，固定資產(chǎn)42227.10萬(wàn)元;在負(fù)債中：流動(dòng)負(fù)債為78490.63萬(wàn)元，年末凈資產(chǎn)為179076.01萬(wàn)元，其資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)比較合理。
三、xxx年度取得的主要事業(yè)成效
(一)加大財(cái)源建設(shè)力度，著力在提升收入質(zhì)量上實(shí)現(xiàn)新突破。
一是積極應(yīng)對(duì)財(cái)稅體制改革。爭(zhēng)取和掌握在推進(jìn)財(cái)稅體制改革、建立現(xiàn)代財(cái)政制度工作中的主動(dòng)權(quán)。圍繞建立事權(quán)和支出責(zé)任相適應(yīng)的制度，早作應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備，特別是針對(duì)“營(yíng)改增”改革擴(kuò)面及消費(fèi)稅政策調(diào)整早作收入的應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。二是加強(qiáng)綜合治稅力度。積極協(xié)助國(guó)稅、地稅部門，分企業(yè)、分項(xiàng)目、分稅種，掌握全面的稅源分布情況，特別是加強(qiáng)房地產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅源動(dòng)態(tài)監(jiān)控。堅(jiān)持依法治稅，完善稅源間接控管模式，加強(qiáng)稅收征管，確保稅收收入及時(shí)足額入庫(kù)。加強(qiáng)稅務(wù)、工商、國(guó)控公司等部門的.信息共享和征管協(xié)作，切實(shí)提高征管效率，做到應(yīng)收盡收。三是緊抓“一路一帶”戰(zhàn)略和“兩區(qū)”建設(shè)，協(xié)同其他業(yè)務(wù)部門積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。四是落實(shí)積極的財(cái)政政策，扶持轄區(qū)企業(yè)發(fā)展壯大。通過(guò)小額擔(dān)保、財(cái)政補(bǔ)助等方式，推進(jìn)工業(yè)企業(yè)“百家成長(zhǎng)千家培育工程”，大力幫扶中小微企業(yè)，努力培植財(cái)源。
(二)加大支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展力度，著力在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效升級(jí)上實(shí)現(xiàn)新突破。
保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。積極籌措資金，大力推進(jìn)閱海灣中央商務(wù)區(qū)、銀川科技園建設(shè)，促進(jìn)西北能源大廈、銀泰中心等項(xiàng)目建設(shè)，全力支持棚戶區(qū)建設(shè)及舊城改造工程、“美麗回鄉(xiāng)”等項(xiàng)目;推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。按照“園區(qū)擴(kuò)張、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、效益提升”四項(xiàng)重點(diǎn)，推進(jìn)新型工業(yè)化進(jìn)程，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力。安排企業(yè)扶持資金500萬(wàn)元，大力扶持中小微企業(yè)發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷注入新活力;認(rèn)真落實(shí)國(guó)家結(jié)構(gòu)性減稅政策，減輕中小微企業(yè)稅負(fù)，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力。
(三)加大民生保障力度，著力在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上實(shí)現(xiàn)新突破。
按照“保證重點(diǎn)、嚴(yán)控一般、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效益”的指導(dǎo)思想，合理安排支出，著力解決群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題。一是支持教育文化科技事業(yè)發(fā)展。實(shí)施銀川十三中、xx區(qū)八小、九小等新建續(xù)建項(xiàng)目，完成“三通兩平臺(tái)”建設(shè)，鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展成果，實(shí)現(xiàn)教育投入“三個(gè)增長(zhǎng)”;完善文化藝術(shù)館、圖書(shū)館設(shè)施配置，大力開(kāi)展群眾文化體育活動(dòng)，不斷提升公共文化服務(wù)質(zhì)量。二是完善城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。大力推進(jìn)“先住院后付費(fèi)”診療模式，繼續(xù)推行衛(wèi)生院門診包干付費(fèi)、住院病種付費(fèi)、慢病定點(diǎn)定額付費(fèi)試點(diǎn)工作，有效緩解城鄉(xiāng)群眾“看病難、看病貴”問(wèn)題。深入推進(jìn)孕前優(yōu)生健康檢查、出生缺陷篩查、優(yōu)生五項(xiàng)病毒檢查，進(jìn)一步提高重點(diǎn)人群檢查率。三是認(rèn)真做好財(cái)政惠農(nóng)富農(nóng)工作。積極申請(qǐng)一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目、為民服務(wù)和發(fā)展專項(xiàng)資金。認(rèn)真做好糧食直補(bǔ)、大中型水庫(kù)移民補(bǔ)助等工作，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。四是做好社會(huì)保障工作，筑牢社會(huì)保障“兜底”網(wǎng)。保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助，優(yōu)撫安置、社會(huì)救助、居家養(yǎng)老服務(wù)、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等工作的資金需求。五是支持社會(huì)管理等事業(yè)發(fā)展，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。鞏固“全國(guó)文明城市”成果，提高城市綜合水平。強(qiáng)化生態(tài)保護(hù)和湖泊濕地及城市主干道沿線園林的大綠化、大整治，打造宜居城市核心生態(tài)區(qū)。提升社會(huì)綜合治理能力和治理體系現(xiàn)代化水平，大力推進(jìn)勞動(dòng)保障監(jiān)察“兩網(wǎng)化”及安全監(jiān)督管理工作。
(四)加大財(cái)政創(chuàng)新力度，著力在精細(xì)化管理上實(shí)現(xiàn)新突破。
一是進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，依法理財(cái)，強(qiáng)化預(yù)算約束力。健全政府預(yù)算體系，實(shí)行“全口徑”財(cái)政預(yù)算管理。積極盤活財(cái)政存量資金，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，打造“法制財(cái)政”;二是加大信息公開(kāi)力度。按照相關(guān)法律法規(guī)要求，擴(kuò)大預(yù)決算公開(kāi)范圍，進(jìn)一步細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容，全面推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算信息公開(kāi)，打造“陽(yáng)光財(cái)政”。三是加強(qiáng)國(guó)庫(kù)集中支付改革，清理規(guī)范財(cái)政專戶管理，理順資金撥付流程，深化公務(wù)卡改革，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，擴(kuò)大集中支付面。四是規(guī)范政府招標(biāo)采購(gòu)行為，嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法》和《xx區(qū)政府采購(gòu)管理辦法》，規(guī)范采購(gòu)程序，提高資金使用效益。五是加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。防止國(guó)有資產(chǎn)流失，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值升值。六是推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督管理改革。健全財(cái)政“大監(jiān)督”體系，逐步建立“全員參與、全程控制、全面覆蓋、全部關(guān)聯(lián)”的財(cái)政監(jiān)督管理機(jī)制。完善“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的財(cái)政績(jī)效管理機(jī)制，增強(qiáng)財(cái)政資金的安全性、績(jī)效性。七是推進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)及公車改革。按照國(guó)家、區(qū)市要求，有序開(kāi)展養(yǎng)老保險(xiǎn)及公車改革工作。
1、地方財(cái)政總收入是指地方財(cái)政年度收入，是最大統(tǒng)計(jì)口徑的財(cái)政收入，主要包括地方公共財(cái)政預(yù)算收入(公共財(cái)政預(yù)算收入)、區(qū)市專項(xiàng)補(bǔ)助收入、體制補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)和基金預(yù)算收入。
2、地方公共財(cái)政預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要包括地方所屬的各項(xiàng)稅收收入和非稅收入。
3、體制補(bǔ)助收入是指上級(jí)財(cái)政按財(cái)政體制規(guī)定或因?qū)ｍ?xiàng)需要，給本級(jí)財(cái)政的補(bǔ)助，包括稅收返還補(bǔ)助、體制補(bǔ)助、專項(xiàng)補(bǔ)助和臨時(shí)補(bǔ)助等收入。
4、基金預(yù)算收入是指按規(guī)定收取、轉(zhuǎn)入或通過(guò)當(dāng)年財(cái)政安排，由財(cái)政管理并具有指定用途的政府性基金以及原屬預(yù)算外的地方財(cái)政稅費(fèi)附加收入。
5、專項(xiàng)補(bǔ)助收入是指上級(jí)財(cái)政為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策及事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)而設(shè)立的補(bǔ)助資金，重點(diǎn)用于各類事關(guān)民生的公共服務(wù)領(lǐng)域。地方財(cái)政需按規(guī)定用途使用資金。
6、非稅收入是指除稅收以外，由各級(jí)政府、國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國(guó)家資源、國(guó)有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政性資金，是政府財(cái)政收入的重要組成部分。
7、地方財(cái)政總支出是指地方政權(quán)為行使其職能，對(duì)籌集的財(cái)政資金進(jìn)行有計(jì)劃的分配使用的總稱。包括地方公共財(cái)政預(yù)算支出、基金預(yù)算支出和上解支出。
8、地方公共財(cái)政預(yù)算支出是指地方財(cái)政部門對(duì)集中的地方財(cái)政公共預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出。
9、變動(dòng)預(yù)算是指地方財(cái)政本年度預(yù)算數(shù)、體制補(bǔ)助收入以及某時(shí)點(diǎn)累計(jì)所收到的轉(zhuǎn)移支付資金的總和。
10、基金預(yù)算支出是指財(cái)政預(yù)算部門用基金預(yù)算收入安排的具有指定用途的支出。
11、上解支出是指按照現(xiàn)行分稅制體制要求，下級(jí)財(cái)政部門將本年度的財(cái)政收入上解至上一級(jí)的財(cái)政部門的資金。
12、轉(zhuǎn)移支付是指各級(jí)政府之間為解決財(cái)政失衡而通過(guò)一定的形式和途徑轉(zhuǎn)移財(cái)政資金的活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)各地公共服務(wù)水平的均等化為主旨，而實(shí)行的一種財(cái)政資金轉(zhuǎn)移或財(cái)政平衡制度。
2016年度財(cái)政部門決算分析報(bào)告范文3
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
xx市xx財(cái)政所是xx市財(cái)政局下屬一個(gè)正股級(jí)參公事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)預(yù)算編制管理、“非稅”資金管理、組織協(xié)調(diào)收入、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放、財(cái)政性資金監(jiān)督管理、國(guó)有資產(chǎn)和債務(wù)債權(quán)管理、財(cái)經(jīng)政策執(zhí)行、全鎮(zhèn)中小學(xué)校、鎮(zhèn)屬機(jī)關(guān)以及村級(jí)單位財(cái)務(wù)代理等工作。
(二)人員構(gòu)成情況
xx財(cái)政所納入鎮(zhèn)級(jí)預(yù)算編制，核定編制13人，在職10人，離休5人，遺屬供養(yǎng)4人，全部納入財(cái)政供養(yǎng)人員。
二、部門預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入支出情況
(1)本年收入總額：1106271元。
(2)本年支出總額1106271元。
(3)“三公經(jīng)費(fèi)”支出總額113117元，其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30802元，公務(wù)接待費(fèi)支出82315元。
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