食品安全整改報(bào)告([整改]09工程審計(jì)問(wèn)題整改報(bào)告)

食品安全整改報(bào)告

食品安全整改報(bào)告

在不斷進(jìn)步的時(shí)代，報(bào)告的使用頻率呈上升趨勢(shì)，其在寫(xiě)作上有一定的技巧。我們應(yīng)當(dāng)如何寫(xiě)報(bào)告呢？下面是小編為大家整理的食品安全整改報(bào)告，希望對(duì)大家有所幫助。

食品安全整改報(bào)告1

為切實(shí)加強(qiáng)我單位的食品安全工作，保障消費(fèi)者的權(quán)益，我單位組織了倉(cāng)庫(kù)、配料中心以及生產(chǎn)部門(mén)針對(duì)食品從原材料到成品生產(chǎn)過(guò)程中的每個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行深入探討，結(jié)合消費(fèi)者對(duì)我單位產(chǎn)品反應(yīng)存在的質(zhì)量問(wèn)題，進(jìn)行了認(rèn)真地反思，從而提高了認(rèn)識(shí)，立即對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了一次細(xì)致的檢查，并進(jìn)行了相關(guān)整改，現(xiàn)匯報(bào)如下：

一、嚴(yán)格把關(guān)食品原料采購(gòu)驗(yàn)收操作規(guī)程

嚴(yán)格篩選供應(yīng)商，供應(yīng)商資質(zhì)必須齊全，采購(gòu)的食品原料、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品必須符合國(guó)家有關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的要求并做到及時(shí)索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)，出庫(kù)時(shí)并做好相關(guān)記錄。

二、嚴(yán)格規(guī)范食品粗加工與切配操作規(guī)程

原料加工前進(jìn)行二次篩選，發(fā)現(xiàn)有腐敗變質(zhì)跡象或者有異常的，不得加工和使用，食品原料在使用前應(yīng)洗凈，必要時(shí)進(jìn)行消毒，原料加工后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)如不及時(shí)使用要進(jìn)行分類冷藏。

三、嚴(yán)格把控食品加工流程中的各個(gè)生產(chǎn)關(guān)鍵控制點(diǎn)

生產(chǎn)車(chē)間在加工食品時(shí)應(yīng)對(duì)加工好的原料進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)有腐敗變質(zhì)或者有異常的，不得進(jìn)行制作加工，蒸煮類食品必須蒸熟煮透，品控部門(mén)必須做好產(chǎn)品的留樣工作以及相關(guān)臺(tái)帳記錄。

食品衛(wèi)生安全關(guān)系到人民群眾的身體健康和生命安全，食品衛(wèi)生工作任重而道遠(yuǎn)，我們將抱著對(duì)廣大消費(fèi)者高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，將此項(xiàng)工作落到實(shí)處，也希望廣大消費(fèi)者及相關(guān)單位對(duì)我們進(jìn)行監(jiān)督并提出寶貴意見(jiàn)。

xx市xx食品有限公司

20xx年x月x日

食品安全整改報(bào)告2

縣食品藥品監(jiān)督管理局：

20xx年10月11日縣食品藥品監(jiān)督管理局檢查組對(duì)我校食堂餐廳進(jìn)行了檢查，根據(jù)《食品安全法》和《食品安全操作規(guī)范》相關(guān)規(guī)定，對(duì)我校食堂食品購(gòu)進(jìn)，驗(yàn)收，儲(chǔ)存等方面不規(guī)范行為提出了一些問(wèn)題并限期改正。

一、改正內(nèi)容及要求如下：

1、保持就餐及操作場(chǎng)所干凈整潔，消除蚊蠅。

2、督促?gòu)臉I(yè)人員進(jìn)行自身健康體檢，并定期進(jìn)行食品安全知識(shí)培訓(xùn)。

3、合理地停擺放食品，做好食品留樣工作。

4、及時(shí)檢查食品加工設(shè)施設(shè)備。

5、督促?gòu)臉I(yè)人員進(jìn)行晨檢。

二、檢查組上午檢查完畢后，我校即刻組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人召開(kāi)會(huì)議深刻剖析原因：

1、工作人員衛(wèi)生意識(shí)淡化，缺乏衛(wèi)生知識(shí)的學(xué)習(xí)；

2、餐廳的結(jié)構(gòu)存在缺陷，制約相關(guān)衛(wèi)生設(shè)施的使用；

3、后勤管理工作強(qiáng)度不大，督導(dǎo)執(zhí)行不力。

三、我校對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)糾正，同時(shí)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)相關(guān)的知識(shí)，加強(qiáng)衛(wèi)生服務(wù)意識(shí)，制訂下一步整改提出了具體措施：

1、對(duì)就餐場(chǎng)所及操作場(chǎng)所加大衛(wèi)生打掃力度，保持了就餐及操作場(chǎng)所干凈整潔，餐廳排煙排風(fēng)管道口裝上防鼠、防蠅網(wǎng)，并且定期清洗，安裝了滅蠅燈，消毒燈。每天必須對(duì)餐具進(jìn)行消毒，并做好記錄。

2、要求從業(yè)人員必須辦理健康證，并定期體檢，定期組織從業(yè)人員進(jìn)行食品安全知識(shí)培訓(xùn)。

3、要求餐廳倉(cāng)庫(kù)所有食品物資分類存放，劃定區(qū)域，做好標(biāo)識(shí)；每天對(duì)就餐食品留樣，留樣食品必須冷藏。

4、要求餐廳食品加工工具、容器、設(shè)備生熟分開(kāi)，同時(shí)做好標(biāo)識(shí)，并且定期清洗維護(hù)保養(yǎng)。

5、要求從業(yè)人員及班主任每天進(jìn)行晨檢，并作好記錄。

以上各項(xiàng)我們已整改完成，期待領(lǐng)導(dǎo)的再次蒞臨指導(dǎo)，我們將加強(qiáng)衛(wèi)生管理建設(shè)，增強(qiáng)為全校師生服務(wù)的觀念，同時(shí)要認(rèn)真虛心接受監(jiān)督檢查，并將檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題在全校通報(bào)批評(píng)。

今后我們積極主動(dòng)做好各項(xiàng)服務(wù)工作，加強(qiáng)相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，認(rèn)真做好學(xué)校自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決問(wèn)題，嚴(yán)格遵守服務(wù)規(guī)范，從各個(gè)方面促進(jìn)學(xué)校的后勤服務(wù)工作，敬請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)再次來(lái)我校指導(dǎo)工作，并提出寶貴意見(jiàn)。

20xx年x月x日

食品安全整改報(bào)告3

近期，我省的Xx縣、Xx縣、Xx縣等地中小學(xué)及周邊餐飲單位相繼發(fā)生疑似食物中毒事件，省教育廳及時(shí)通報(bào)了20xx年我省食物中毒及結(jié)核疫情在學(xué)校多發(fā)的事件，再次為食品安全工作敲響了警鐘，也對(duì)食品安全工作提出了更高的要求。根據(jù)上級(jí)的安排部署，結(jié)合我校的實(shí)際情況，本著對(duì)全體師生生命健康高度負(fù)責(zé)的精神，我校深入開(kāi)展食品安全自查自糾工作，現(xiàn)將情況匯報(bào)如下：

一、食品安全教育活動(dòng)

1、組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)食品安全法律法規(guī)。我校組織學(xué)校食堂主管領(lǐng)導(dǎo)、食堂管理人員和從業(yè)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《食品安全法》、《餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督管理辦法》、《餐飲服務(wù)許可管理辦法》、《學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》、《農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校食堂管理暫行辦法》及《餐飲服務(wù)食品安全操作規(guī)范》等相關(guān)的法律法規(guī)。同時(shí)組織食堂管理人員及從業(yè)人員觀看食品安全相關(guān)視頻，明確了食品操作基本流程和食材的營(yíng)養(yǎng)搭配。通過(guò)學(xué)習(xí)了解義務(wù)教育階段農(nóng)村學(xué)校食品管理的相關(guān)要求，同時(shí)要求相關(guān)人員對(duì)照要求，結(jié)合自身實(shí)際情況，認(rèn)真反思存在的問(wèn)題和不足，明確改正措施?？傊ㄟ^(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高了食堂從業(yè)人員的人員的責(zé)任感、使命感、緊迫感，實(shí)現(xiàn)了思想上的高度統(tǒng)一，行動(dòng)上的密切配合。

2、加強(qiáng)學(xué)生食品安全教育，增強(qiáng)學(xué)生自我防護(hù)能力。學(xué)校通過(guò)上健康教育課、主題班會(huì)、主題板報(bào)、校園廣播和手抄報(bào)比賽等方式向?qū)W生廣泛宣傳食品安全知識(shí)，教育學(xué)生不買(mǎi)三無(wú)（無(wú)廠家廠址、無(wú)生產(chǎn)日期、無(wú)保質(zhì)期）食品，不吃不喝路邊流動(dòng)攤點(diǎn)的小食品和自制飲料，樹(shù)立健康消費(fèi)的理念。充分發(fā)揮學(xué)生自主管理和校門(mén)口值班教師的監(jiān)管作用，對(duì)于頂風(fēng)違紀(jì)的學(xué)生進(jìn)行批評(píng)教育。與城管、衛(wèi)生防疫部門(mén)配合驅(qū)逐校園周邊流動(dòng)攤點(diǎn)，營(yíng)造健康的飲食環(huán)境。

二、食品安全自查整治活動(dòng)

學(xué)校深入開(kāi)展食品安全自查自糾活動(dòng)，通過(guò)查找以下方面做得較好：

1、學(xué)校食堂有餐飲服務(wù)許可證，符合經(jīng)營(yíng)要求；

2、嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)管理制度；

3、學(xué)校成立以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的食品安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，配備食品管理人員；

4、嚴(yán)格執(zhí)行食堂從業(yè)人員的健康管理要求，從業(yè)人員都有健康證且在期限之內(nèi)；

5、執(zhí)行食品的定點(diǎn)采購(gòu)制度和索證索票制度，未出現(xiàn)從沒(méi)有資質(zhì)的小攤販或流動(dòng)攤販處購(gòu)買(mǎi)任何食品原料；

6、執(zhí)行食品原料的入庫(kù)驗(yàn)收和出庫(kù)臺(tái)賬登記制度；

7、執(zhí)行食品的加工制作要求；

8、不存在違規(guī)加工制作冷葷涼菜和四季豆的行為；

9、規(guī)范使用食品添加劑；

10、學(xué)下食堂未采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用亞硝酸鹽；

11、嚴(yán)格落實(shí)試吃、留樣制度

12、嚴(yán)格落實(shí)餐飲具清洗消毒規(guī)定

13、校園內(nèi)沒(méi)有無(wú)證經(jīng)營(yíng)的小食品作坊和攤點(diǎn)。

通過(guò)自查也發(fā)現(xiàn)了下列問(wèn)題和不足：

1、食品留樣不規(guī)范，有時(shí)留樣食品未及時(shí)放入冰柜，要求留樣食品按照規(guī)定及時(shí)放入冰柜，食堂管理人員要做好檢查和督促。

2、偶爾食品的采購(gòu)票據(jù)未加章，要求嚴(yán)格食品的定點(diǎn)采購(gòu)制度，認(rèn)真落實(shí)索證索票制度。

3、衛(wèi)生打掃不及時(shí)，要求及時(shí)對(duì)食堂的操作間、餐廳進(jìn)行環(huán)境衛(wèi)生生整理，加大檢查督促力度，每餐飯前、飯后各檢查一次。

三、加強(qiáng)學(xué)校食堂經(jīng)營(yíng)模式的管理

目前，我校學(xué)生食堂對(duì)外承包，20xx年12月底到期。到期之前，學(xué)校加大學(xué)生食堂監(jiān)督管理力度，強(qiáng)化從業(yè)人員的食品安全培訓(xùn)，嚴(yán)格食品進(jìn)貨流程和入庫(kù)、出庫(kù)登記，認(rèn)真落實(shí)食品試吃、留樣制度。到期之后，將采用學(xué)校自辦自管的管理模式，切實(shí)提高食堂的管理水平，為師生的生命健康負(fù)責(zé)，做到安全飲食、營(yíng)養(yǎng)飲食，為師生提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

總之，食品安全無(wú)小事，關(guān)系到千家萬(wàn)戶的幸福安康，關(guān)系到社會(huì)的和諧穩(wěn)定，關(guān)系到一代新人的健康成長(zhǎng)，我們將本著對(duì)全體師生生命健康高度負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真落實(shí)食品安全法律法規(guī)，充分發(fā)揮監(jiān)管作用，創(chuàng)辦人民群眾滿意的教育。

食品安全整改報(bào)告4

為切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校食堂食品安全監(jiān)管工作，保障在校師生的餐飲食品安全，我校主要管理人員和全體后勤工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《宜良縣縣教育局關(guān)于學(xué)校食品安全管理檢查情況的通報(bào)》，結(jié)合我校實(shí)際，尤其是上星期縣食品安全監(jiān)管相關(guān)部門(mén)，對(duì)我校食品安全檢查中存在的一些問(wèn)題，進(jìn)行了認(rèn)真地反思，從而提高了認(rèn)識(shí)，立即對(duì)學(xué)生食品安全進(jìn)行了一次細(xì)致的檢查，并進(jìn)行了相關(guān)整改，現(xiàn)匯報(bào)如下：

一.學(xué)校成立了食品衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)組，校領(lǐng)導(dǎo)級(jí)高度重視，堅(jiān)持每天巡查、 檢查簽字，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。

組長(zhǎng)：計(jì)家良 副組長(zhǎng)：劉發(fā)云

二.加強(qiáng)宣傳，營(yíng)造氛圍。

首先，利用校會(huì)由校長(zhǎng)宣傳，宣講當(dāng)前食品安全的防范措施。 其次，充分利用學(xué)校櫥窗和班級(jí)墻報(bào)定期對(duì)食品安全等內(nèi)容進(jìn)行宣傳。

再次，班主任利用每周一次的班會(huì)對(duì)學(xué)生進(jìn)行專題安全衛(wèi)生教育。

三.強(qiáng)化師生食堂管理。 在食堂管理方面，我校制定了完善的管理制度，規(guī)范管理了食堂食品的'采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、索證、加工、品嘗、出售、器皿消毒等各個(gè)環(huán)節(jié)。

1.制訂較嚴(yán)密的食品衛(wèi)生管理制度和食品安全制度。

2.建立并執(zhí)行臺(tái)賬登記制度。對(duì)所有食堂的原料采購(gòu)(糧油、蔬菜、佐料等)必須及時(shí)索證、登記，對(duì)食用油、肉類等要有售貨方的合格證、衛(wèi)生證、檢疫證等相關(guān)證件。

3、食品留樣放入冷藏柜48小時(shí)，并用潔凈的器皿盛放，用標(biāo)簽標(biāo)明年、月、日。

4、每天及時(shí)、干凈地清洗炊具、灶臺(tái)、櫥柜，進(jìn)行有效消毒，并做好消毒臺(tái)賬登記。

5、為了使食堂衛(wèi)生落到實(shí)處，我們還對(duì)食堂從業(yè)人員進(jìn)行了業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，要求工作人員在食堂操作時(shí)必須穿工作服、戴口罩、戴帽子，從業(yè)人員不能穿著工作服上廁所，上完廁所必須洗手，不帶著飾品上崗操作、不留長(zhǎng)指甲、穿拖鞋。

四、積極開(kāi)展協(xié)調(diào)工作，爭(zhēng)取在下學(xué)期之前啟用學(xué)校新建食堂，繼續(xù)做好過(guò)渡期食堂的安全衛(wèi)生工作。

今后，我校將繼續(xù)高度重視食品安全工作，把食品衛(wèi)生安全工作以及其他安全管理工作落到實(shí)處，一絲一毫不放松。

20xx年x月x日

食品安全整改報(bào)告5

商務(wù)局嚴(yán)格按照食品安全法律法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，質(zhì)量控制體系認(rèn)真開(kāi)展了所監(jiān)管的生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)，酒類流通備案，“萬(wàn)村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程‘農(nóng)家店’”超市 進(jìn)行了自查自糾工作。局黨組召開(kāi)專題會(huì)議，局屬各單位召開(kāi)了自己所監(jiān)管的企業(yè)會(huì)議，共計(jì)10余次，發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷600余份，進(jìn)了食品安全自查自糾工作。

一、 查出存在的問(wèn)題

1、生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品經(jīng)營(yíng)處人員，債務(wù)包袱

重，設(shè)備、設(shè)施簡(jiǎn)陋，沒(méi)有能力承擔(dān)對(duì)病害肉銷毀的經(jīng)濟(jì)損失；近幾年肉品供應(yīng)渠道增多，加之私屠濫宰的沖擊，造成食肉安全無(wú)法得到保障。

2、酒類經(jīng)營(yíng)戶。執(zhí)行隨附單制度不夠好，有個(gè)別酒類經(jīng)營(yíng)

戶拒不執(zhí)行酒類隨附單制度。

3、“萬(wàn)村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程”。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村莊上的個(gè)別小超市存

在銷售假冒偽劣產(chǎn)品坑農(nóng)、害農(nóng)現(xiàn)象。

二、整改措施

1、加大檢疫力充，協(xié)調(diào)畜牧，衛(wèi)生檢疫部門(mén)，建立檢驗(yàn)檢

疫中心，添置必要的檢驗(yàn)檢疫設(shè)備；加大生豬產(chǎn)品市場(chǎng)監(jiān)管力度，對(duì)所有商品經(jīng)營(yíng)戶進(jìn)行索要票證，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的一律不準(zhǔn)進(jìn)入市場(chǎng)銷售。

2、加大執(zhí)法力度。對(duì)拒不執(zhí)行酒類隨附單制度的酒類經(jīng)營(yíng)

戶進(jìn)行依法查處，問(wèn)題嚴(yán)重的依交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任，確保人民群眾喝上“放心酒”。

3、加大對(duì)“萬(wàn)村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程”農(nóng)家店的監(jiān)管。自流通企

業(yè)配貨中心至鄉(xiāng)鎮(zhèn)小超市進(jìn)行全程監(jiān)管，真正讓“萬(wàn)村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程”變成人民群眾的“放心工程”

食品安全整改報(bào)告6

宜章縣食品安全委員會(huì)：

xx年9月貴單位組織人員對(duì)我校食堂進(jìn)行了食品安全衛(wèi)生工作檢查，并提出相應(yīng)的要求和希望，在此，由衷地感謝你們對(duì)我校工作的關(guān)心和支持。

在虛心聽(tīng)取你們的意見(jiàn)后，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和食堂管理人員十分重視，專門(mén)召開(kāi)了食堂管理工作會(huì)議，針對(duì)我校食堂存在問(wèn)題并參照其他學(xué)校食堂存在的問(wèn)題，進(jìn)行了全面分析和認(rèn)真整改：

一、進(jìn)一步強(qiáng)化校長(zhǎng)為第一責(zé)任人的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制度，強(qiáng)化學(xué)校食品衛(wèi)生管理，進(jìn)一步明確專人負(fù)責(zé)學(xué)校食堂衛(wèi)生管理和監(jiān)督，建立建全監(jiān)督管理與定期檢查制度，加大檢查力度，完善設(shè)施設(shè)備。

二、進(jìn)一步健全食品、食品原料、食品添加劑和相關(guān)產(chǎn)品的采購(gòu)查驗(yàn)和索票索證制度，完善供貨商檔案，實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)，簽訂購(gòu)銷合同，建立健全各類臺(tái)賬。

三、組織人員對(duì)原有貨物進(jìn)行徹底排查，清理“三無(wú)”及過(guò)期產(chǎn)品，對(duì)不合格產(chǎn)品堅(jiān)決銷毀，對(duì)檢驗(yàn)檢疫不嚴(yán)格或者手續(xù)不全的產(chǎn)品進(jìn)行清退。如將原采購(gòu)的食用豬油退貨，改用合格的產(chǎn)品“元寶牌”餐飲大豆油。

四、加大資金的投入，改善倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，加裝倉(cāng)庫(kù)排風(fēng)扇，并計(jì)劃在最近時(shí)間內(nèi)改裝地樓。同時(shí)要求倉(cāng)管員加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，合理擺放，定期盤(pán)查，確保貨物質(zhì)量。

五、改善消毒設(shè)施，加強(qiáng)消毒管理，增設(shè)餐具保潔柜，進(jìn)一步加強(qiáng)場(chǎng)所、炊具、餐具的清洗消毒管理工作，安排人員對(duì)保潔消毒工作進(jìn)行全程監(jiān)管。

六、加強(qiáng)添加劑使用管理，不使用非食用物質(zhì)加工食物。

七、進(jìn)一步規(guī)范餐廚廢棄油脂的處理，與潲水收取人員簽訂《潲水處理協(xié)議》，安排值班人員對(duì)潲水處理情況進(jìn)行登記，并隨時(shí)跟蹤考察。

八、對(duì)于其它做得較好的工作，如環(huán)境衛(wèi)生、食品安全預(yù)警、食品留樣、含毒測(cè)試、消毒及記錄、健康管理、衛(wèi)生許可等，我們一并予以完善和加強(qiáng)。

再次感謝上級(jí)對(duì)我們的關(guān)心和支持，歡迎上級(jí)相關(guān)部門(mén)隨時(shí)對(duì)我校食品安全工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)！

宜章縣第八中學(xué)

xx年12月25日

[整改]09工程審計(jì)問(wèn)題整改報(bào)告

[整改]09工程審計(jì)問(wèn)題整改報(bào)告

會(huì)澤縣供電有限責(zé)任公司關(guān)于會(huì)澤縣09中西部新增中央預(yù)算、09無(wú)電第三批、09中西部第三批、08中西部新增中央預(yù)算等工程問(wèn)題整改報(bào)告曲靖供電局：根據(jù)審計(jì)單位在09中西部新增中央預(yù)算、09無(wú)電第三批、09中西部第三批、08中西部新增中央預(yù)算等4批10kV及以下工程工程結(jié)算和竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我公司依據(jù)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行認(rèn)真整改，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：?jiǎn)栴}一、物資管理不完善，多批項(xiàng)目物資混合堆放，庫(kù)存物資未按項(xiàng)目批次進(jìn)行有效分類管理，無(wú)法核實(shí)剩余物資的批次歸屬。整改情況：此問(wèn)題存在于09中西部新增中央預(yù)、09無(wú)電第三、09中西部第三批三批工程中，因三批工程基本處于同時(shí)實(shí)施，工程物資種類多數(shù)量大，而我公司物資倉(cāng)庫(kù)面積小，客觀上無(wú)法按項(xiàng)目批次進(jìn)行有效分類管理。對(duì)此我公司已開(kāi)展新倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃建設(shè)工作，在倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有建成前在不具備分庫(kù)管理?xiàng)l件的情況下，我們加強(qiáng)對(duì)工程物資管理，嚴(yán)格將物資分項(xiàng)目批次進(jìn)行庫(kù)存管理，準(zhǔn)確反映工程物資的收、發(fā)、存情況。問(wèn)題二、該工程未對(duì)單項(xiàng)工程設(shè)立獨(dú)立資金賬戶?？顚Ｓ?，工程款項(xiàng)的支出從不同的資金賬戶列支，增加了對(duì)工程資金?？顚Ｓ玫谋O(jiān)管工作，同時(shí)難以準(zhǔn)確區(qū)分工程資金利息收入的分配。整改情況：此問(wèn)題存在于09中西部新增中央預(yù)、09無(wú)電第三、09中西部第三批、08中西部新增中央預(yù)算四批工程中，因工程財(cái)務(wù)管理已經(jīng)上移曲靖局，我公司已無(wú)法整改，我們只能建議局里嚴(yán)格按照工程財(cái)務(wù)管理規(guī)定，對(duì)專項(xiàng)工程開(kāi)設(shè)專用賬戶。問(wèn)題三、工程戶表資金尚未納入供電局統(tǒng)一核算；同時(shí)戶表材料在財(cái)務(wù)核算時(shí)已作進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。整改情況：此問(wèn)題存在于09中西部新增中央預(yù)、09中西部第三批、08中西部新增中央預(yù)算三批工程中，我公司已按相關(guān)管理規(guī)定，將戶表資金全部上交曲靖供電局進(jìn)行統(tǒng)一核算。問(wèn)題四、該工程部分建設(shè)管理費(fèi)系從大筆管理費(fèi)分?jǐn)傊猎摴こ?，無(wú)具體分?jǐn)傄罁?jù)，費(fèi)用列支依據(jù)不充分。如2009年11月基建20#憑證。整改情況：此問(wèn)題存在于09中西部新增中央預(yù)算工程中，因工程財(cái)務(wù)在曲靖局，局里應(yīng)經(jīng)做了相應(yīng)整改。問(wèn)題五、1、施工合同約定"施工費(fèi)以曲建招中字【2009】第360號(hào)《中標(biāo)通知書(shū)》(云電建【2008】158號(hào))中標(biāo)價(jià)為準(zhǔn)(按招標(biāo)人審定的施工圖預(yù)算內(nèi)中標(biāo)人應(yīng)得部分下浮0.3%)…施工費(fèi)最終決算以批復(fù)的工程結(jié)算金額為準(zhǔn)"合同條款定義不清晰,合同最終執(zhí)行價(jià)款結(jié)算按照審定的'工程結(jié)算金額，未能執(zhí)行招投標(biāo)條款。2、本次工程監(jiān)理合同于2009年10月簽訂，施工合同于2009年9月5日簽訂，在合同尚未簽訂前，施工方于2009年8月10日向監(jiān)理方報(bào)送《工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表》，監(jiān)理方于2009年9月8日簽署審查意見(jiàn)。同時(shí)，監(jiān)理方在合同簽訂前對(duì)施工方案報(bào)審表、項(xiàng)目管理體系報(bào)審表等資料均已簽章審核。3、設(shè)計(jì)單位中標(biāo)通知書(shū)對(duì)價(jià)款約定為"按投標(biāo)報(bào)價(jià)承諾在審定后的設(shè)計(jì)費(fèi)為基礎(chǔ)下進(jìn)行下浮0.01%作為該工程設(shè)計(jì)費(fèi)用的最終結(jié)算費(fèi)用"，未明確是審定后的預(yù)算還是結(jié)算，條款定義不清晰。建議規(guī)范中標(biāo)通知書(shū)表述的嚴(yán)謹(jǐn)性。整改情況：此問(wèn)題存在于09中西部第三批工程中，針對(duì)以上問(wèn)題，已經(jīng)對(duì)招標(biāo)通知書(shū)和施工合同作了規(guī)范處理。在以后的工程管理中，我們將加強(qiáng)規(guī)范中標(biāo)通知書(shū)及施工合同中表述的嚴(yán)謹(jǐn)性。問(wèn)題六、2、該工程施工方招投標(biāo)由縣供電有限責(zé)任公司自行組織進(jìn)行，合同系曲靖供電局與施工方簽訂，不符合招投標(biāo)工作的相關(guān)法律規(guī)定。整改情況：此問(wèn)題存在于08中西部新增中央預(yù)算工程中，由于該批工程實(shí)施時(shí)，正處于工程管理移交期間，存在問(wèn)題已根據(jù)審計(jì)建議，完善了工作移交手續(xù)，招標(biāo)主體與合同簽訂主體不一致問(wèn)題已通過(guò)招投標(biāo)解釋條款進(jìn)行了修訂。以上是我公司對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題整改情況匯報(bào)，在下一步工程建設(shè)中，我公司將嚴(yán)格按照工程管理"五制"要求，嚴(yán)格履行各種管理規(guī)定，確保工程合法、合規(guī)進(jìn)行建設(shè)。二○一○年十一月三十日