如何做8D報告整改?([整改]09工程審計問題整改報告)

如何做8D報告整改?

如何做8D報告整改?

1.成立8D小組：參與解決問題的所有成員組成的集體。a)小組中必須有一個負(fù)責(zé)人，他根據(jù)需要組織合乎要求的人員成立臨時團(tuán)隊，并負(fù)責(zé)收集要解決問題的相關(guān)數(shù)據(jù)(技術(shù)、定性、定量數(shù)據(jù)、預(yù)算等)；b)在小組首次會議中，搜集必要的專業(yè)意見，定義考核方法(詳細(xì)的進(jìn)程計劃，其它人員要求等)。2.問題描述：問題及其所造成影響的描述。a)描述在具體環(huán)境中觀察到的現(xiàn)象或問題造成的危險；b)用4M1E的方法定性、定量分析問題的狀況；c)推薦在8D報告中采用適當(dāng)?shù)膱D表作為附件來描述(5W1H).3.采取的臨時性措施a)若觀察到的問題直接對產(chǎn)品的性能和等級造成影響，立即采取措施(分類、重工、延遲交貨、報廢等)，以確保正常生產(chǎn)得以繼續(xù)進(jìn)行，直到采取糾正措施將問題解決。b)檢查以確保短期臨時措施有效；c)若短期臨時措施有效，則實施。4.根本原因分析a)從問題描述中尋找最有可能的一些原因，若有可能，做一些測試幫助尋找原因；b)檢查所有考慮到的可能原因，將他們會帶來的結(jié)果與觀察到的結(jié)果比較，原因/結(jié)果矩陣圖可幫助選擇優(yōu)先考慮那個原因；c)識別問題的種類(設(shè)計、程序、制程、材料、人員技巧等)d)探尋可能的解決方案，列出可行性、效果、實施時間等；e)建立將要實施的那些措施的檢驗標(biāo)準(zhǔn)；f)盡量用各種圖表。5.選擇長期糾正措施a)對將要執(zhí)行的長期糾正措施在實施前做進(jìn)一步的確認(rèn)，以核實他們是否在實施后能提供一個合乎期望的結(jié)果，目的是解決問題的根源，要防止這些糾正措施帶來任何其它的負(fù)面影響，在這種情形下，須采取其它的措施消除負(fù)面影響；b)選擇或創(chuàng)建一個測量工具，評估在九成過程中各項工作的功效。6.糾正措施的驗證a)執(zhí)行長期糾正措施，更新相關(guān)文件；b)長期糾正措施的功效可通過觀察問題是否重復(fù)出現(xiàn)來評估。7.實施預(yù)防措施，防止缺陷重復(fù)發(fā)生a)修正整個質(zhì)量系統(tǒng)(特別是問題相關(guān)的程序、技術(shù)說明書、工作說明書等)；b)管理者同意并修正整個質(zhì)量系統(tǒng)，是該過程的第一步，該過程或立即開始實施，或是一個不斷改進(jìn)的計劃。8.向8D小組祝賀肯定團(tuán)隊成績，對報告進(jìn)行必要審核簽字和保 8D最早是美國福特公司使用的經(jīng)典質(zhì)量問題分析手法。1D：成立團(tuán)隊公司明確團(tuán)隊隊長由第一副總親自擔(dān)任；質(zhì)保部負(fù)責(zé)召集和組織團(tuán)隊的活動；團(tuán)隊成員由包含與問題密切相關(guān)的技術(shù)人員或管理人員、相關(guān)的質(zhì)量工程師組成。2D：描述問題為了容易找到問題癥結(jié)所在防止問題再發(fā)生，應(yīng)使用合理的思考及統(tǒng)計工具來詳細(xì)地描述問題：發(fā)生了什么問題?發(fā)生地點?發(fā)生時間?問題的大小和廣度?從這幾方面收集關(guān)鍵資料。3D：圍堵行動為使外部或內(nèi)部的客戶都不受到該問題的.影響，制定并執(zhí)行臨時性的圍堵措施，直到已采取了永久性的改進(jìn)。要確保圍堵行動可收到預(yù)期的效果。4D：找根本原因就問題的描述和收集到的資料進(jìn)行比較分析，分析有何差異和改變，識別可能的原因，測驗每一個原因，以找出最可能的原因，予以證實。5D：：永久性糾正。針對已確認(rèn)的根本原因制訂永久性的糾正措施，要確認(rèn)該措施的執(zhí)行不會造成其它任何不良影響。6D：驗證措施執(zhí)行永久性的糾正措施，并監(jiān)視其長期效果。7D：預(yù)防再發(fā)生修正必要的系統(tǒng)，包括方針、運(yùn)作方式、程序，以避免此問題及類似問題的再次發(fā)生。必要時，要提出針對體系本身改善的建議。8D：肯定貢獻(xiàn)。完成團(tuán)隊任務(wù)，衷心地肯定團(tuán)隊及個人的貢獻(xiàn)，并加以祝賀。由最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署。8D報告常用于汽車配件制造企業(yè)中，由供應(yīng)方或加工方提供給客戶。

[整改]09工程審計問題整改報告

[整改]09工程審計問題整改報告

會澤縣供電有限責(zé)任公司關(guān)于會澤縣09中西部新增中央預(yù)算、09無電第三批、09中西部第三批、08中西部新增中央預(yù)算等工程問題整改報告曲靖供電局：根據(jù)審計單位在09中西部新增中央預(yù)算、09無電第三批、09中西部第三批、08中西部新增中央預(yù)算等4批10kV及以下工程工程結(jié)算和竣工財務(wù)決算審計中發(fā)現(xiàn)的問題，我公司依據(jù)審計報告進(jìn)行認(rèn)真整改，現(xiàn)將整改情況報告如下：問題一、物資管理不完善，多批項目物資混合堆放，庫存物資未按項目批次進(jìn)行有效分類管理，無法核實剩余物資的批次歸屬。整改情況：此問題存在于09中西部新增中央預(yù)、09無電第三、09中西部第三批三批工程中，因三批工程基本處于同時實施，工程物資種類多數(shù)量大，而我公司物資倉庫面積小，客觀上無法按項目批次進(jìn)行有效分類管理。對此我公司已開展新倉庫規(guī)劃建設(shè)工作，在倉庫沒有建成前在不具備分庫管理條件的情況下，我們加強(qiáng)對工程物資管理，嚴(yán)格將物資分項目批次進(jìn)行庫存管理，準(zhǔn)確反映工程物資的收、發(fā)、存情況。問題二、該工程未對單項工程設(shè)立獨立資金賬戶?？顚Ｓ?，工程款項的支出從不同的資金賬戶列支，增加了對工程資金?？顚Ｓ玫谋O(jiān)管工作，同時難以準(zhǔn)確區(qū)分工程資金利息收入的分配。整改情況：此問題存在于09中西部新增中央預(yù)、09無電第三、09中西部第三批、08中西部新增中央預(yù)算四批工程中，因工程財務(wù)管理已經(jīng)上移曲靖局，我公司已無法整改，我們只能建議局里嚴(yán)格按照工程財務(wù)管理規(guī)定，對專項工程開設(shè)專用賬戶。問題三、工程戶表資金尚未納入供電局統(tǒng)一核算；同時戶表材料在財務(wù)核算時已作進(jìn)項稅抵扣。整改情況：此問題存在于09中西部新增中央預(yù)、09中西部第三批、08中西部新增中央預(yù)算三批工程中，我公司已按相關(guān)管理規(guī)定，將戶表資金全部上交曲靖供電局進(jìn)行統(tǒng)一核算。問題四、該工程部分建設(shè)管理費(fèi)系從大筆管理費(fèi)分?jǐn)傊猎摴こ蹋瑹o具體分?jǐn)傄罁?jù)，費(fèi)用列支依據(jù)不充分。如2009年11月基建20#憑證。整改情況：此問題存在于09中西部新增中央預(yù)算工程中，因工程財務(wù)在曲靖局，局里應(yīng)經(jīng)做了相應(yīng)整改。問題五、1、施工合同約定"施工費(fèi)以曲建招中字【2009】第360號《中標(biāo)通知書》(云電建【2008】158號)中標(biāo)價為準(zhǔn)(按招標(biāo)人審定的施工圖預(yù)算內(nèi)中標(biāo)人應(yīng)得部分下浮0.3%)…施工費(fèi)最終決算以批復(fù)的工程結(jié)算金額為準(zhǔn)"合同條款定義不清晰,合同最終執(zhí)行價款結(jié)算按照審定的'工程結(jié)算金額，未能執(zhí)行招投標(biāo)條款。2、本次工程監(jiān)理合同于2009年10月簽訂，施工合同于2009年9月5日簽訂，在合同尚未簽訂前，施工方于2009年8月10日向監(jiān)理方報送《工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表》，監(jiān)理方于2009年9月8日簽署審查意見。同時，監(jiān)理方在合同簽訂前對施工方案報審表、項目管理體系報審表等資料均已簽章審核。3、設(shè)計單位中標(biāo)通知書對價款約定為"按投標(biāo)報價承諾在審定后的設(shè)計費(fèi)為基礎(chǔ)下進(jìn)行下浮0.01%作為該工程設(shè)計費(fèi)用的最終結(jié)算費(fèi)用"，未明確是審定后的預(yù)算還是結(jié)算，條款定義不清晰。建議規(guī)范中標(biāo)通知書表述的嚴(yán)謹(jǐn)性。整改情況：此問題存在于09中西部第三批工程中，針對以上問題，已經(jīng)對招標(biāo)通知書和施工合同作了規(guī)范處理。在以后的工程管理中，我們將加強(qiáng)規(guī)范中標(biāo)通知書及施工合同中表述的嚴(yán)謹(jǐn)性。問題六、2、該工程施工方招投標(biāo)由縣供電有限責(zé)任公司自行組織進(jìn)行，合同系曲靖供電局與施工方簽訂，不符合招投標(biāo)工作的相關(guān)法律規(guī)定。整改情況：此問題存在于08中西部新增中央預(yù)算工程中，由于該批工程實施時，正處于工程管理移交期間，存在問題已根據(jù)審計建議，完善了工作移交手續(xù)，招標(biāo)主體與合同簽訂主體不一致問題已通過招投標(biāo)解釋條款進(jìn)行了修訂。以上是我公司對審計中發(fā)現(xiàn)的問題整改情況匯報，在下一步工程建設(shè)中，我公司將嚴(yán)格按照工程管理"五制"要求，嚴(yán)格履行各種管理規(guī)定，確保工程合法、合規(guī)進(jìn)行建設(shè)。二○一○年十一月三十日