稅控機開發(fā)票(5月1日增值稅稅率調(diào)整后稅控機開票要注意什么)
1.5月1日增值稅稅率調(diào)整后 稅控機開票要注意什么
一般納稅人在增值稅稅率調(diào)整前已按原適用稅率開具的增值稅發(fā)票，發(fā)生銷售折讓、中止或者退回等情形需要開具紅字發(fā)票的，按照原適用稅率開具紅字發(fā)票；開票有誤需要重新開具的，先按照原適用稅率開具紅字發(fā)票后，再重新開具正確的藍字發(fā)票。
一般納稅人在增值稅稅率調(diào)整前未開具增值稅發(fā)票的增值稅應(yīng)稅銷售行為，需要補開增值稅發(fā)票的，應(yīng)當(dāng)按照原適用稅率補開。
增值稅發(fā)票稅控開票軟件稅率欄次默認(rèn)顯示調(diào)整后稅率，一般納稅人發(fā)生上述行為可以手工選擇原適用稅率開具增值稅發(fā)票。
2.稅控機開票事宜
1.基本信息是要跟營業(yè)執(zhí)照上面的地址是一樣的，賬號、地址、企業(yè)名稱、電話等等，都是跟當(dāng)初注冊的一樣，不然申報稅的時候可能會有麻煩
2.打印機的話，只要是針式打印機就行，我們培訓(xùn)的時候，老師說最好是平推平進的，這樣不會影響你的發(fā)票打印
3.恩，一般你裝金稅卡的時候，工程師會幫你調(diào)試好的，如果萬一不小心自己把票給弄混了，可以先把正式的發(fā)票復(fù)印一份，然后再裁剪成發(fā)票的大小，再放到打印機里面再進行打印。建議你確定好要開發(fā)票的金額和數(shù)量這些數(shù)據(jù)后再點打印，因為打印就是保存，這樣就不會有廢票的情況了
在系統(tǒng)里面有設(shè)置的格式，格式是向上和向左調(diào)整的（我不太確定方向），要按反方向調(diào)整的話，輸入的數(shù)字是負數(shù)就行，一般一個字是3個MM，記住是毫米的單位哈~
建議你調(diào)試好后，在打印機上做個記號，這樣下次就不用這么麻煩了
嘿嘿，我也是剛上的培訓(xùn)課，老師有跟我們具體說到
3.在稅控機開具增值稅普通發(fā)票的操作流程?
程序是一樣的，只是在發(fā)票具體的里面，有需要選擇的，選普通發(fā)票就可以了。
這里相當(dāng)?shù)脑敿毩耍绻_錯了，當(dāng)月比較好辦理的，直接作廢就可以了?？缭戮捅容^麻煩了，只能用紅字發(fā)票沖了。
用戶常見業(yè)務(wù)操作流程發(fā)行-→更改納稅號和企業(yè)名稱―→更改信息-→獲得授權(quán)-→更換兩卡-→修改分機數(shù)量-→領(lǐng)購專用發(fā)票-→退回專用發(fā)票-→報稅-→抵扣聯(lián)認(rèn)證-→存根聯(lián)補錄注意：1、nbsp；發(fā)行應(yīng)帶物品：金稅卡和IC卡2、更改納稅號和企業(yè)名稱應(yīng)帶物品：金稅卡和IC卡3、更改信息應(yīng)帶物品：IC卡4、獲得授權(quán)應(yīng)帶物品：IC卡5、更換兩卡應(yīng)帶物品：金稅卡和IC卡6、修改分機數(shù)量應(yīng)帶物品：主機IC卡7、領(lǐng)購專用發(fā)票應(yīng)帶物品：主機IC卡8、退回專用發(fā)票應(yīng)帶物品：主機IC卡9、報稅應(yīng)帶物品：抄稅后的IC卡和打印的各種銷項報表10、抵扣聯(lián)認(rèn)證應(yīng)帶物品：所取得的專用發(fā)票抵扣聯(lián)11、存根聯(lián)補錄應(yīng)帶物品：需要補錄的專用發(fā)票存根聯(lián)開票子系統(tǒng)基本操作流程注冊-→登錄-→系統(tǒng)初始化-→結(jié)束初始化-→登記企業(yè)稅務(wù)信息-→編碼設(shè)置-→從IC卡讀入新發(fā)票-→發(fā)票填開與作廢-→抄稅處理-→報稅開票前的準(zhǔn)備工作初次安裝后的準(zhǔn)備工作注冊-→登錄-→系統(tǒng)初始化-→結(jié)束初始化-→登記企業(yè)稅務(wù)信息-→編碼設(shè)置注意：初始化操作只有在初次安裝使用時才必須進行，一旦用戶已經(jīng)正常使用后就不需再做，否則會造成數(shù)據(jù)丟失；登記企業(yè)稅務(wù)信息的操作一般也是在初次登錄時進行，正常使用后如果本企業(yè)稅務(wù)信息不發(fā)生變更就無需再登記。日常使用中的準(zhǔn)備工作：登錄-→編碼維護發(fā)票填開操作一、購買并讀入發(fā)要二、開具發(fā)票A、開具正數(shù)專用發(fā)票：進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開具管理-→發(fā)票填開-→發(fā)票號碼確認(rèn)-→進入“專用發(fā)票填開”界面-→填寫購貨方信息-→填寫商品信息-→打印發(fā)票B、開具帶銷貨清單的專用發(fā)票：進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開具管理-→發(fā)票填開-→發(fā)票號碼確認(rèn)-→進入“專用發(fā)票填開”界面-→填寫購貨方信息-→點擊“清單”按鈕-→nbsp；進入銷貨清單填開界面-→填寫各條商品信息-→點擊“退出”返回發(fā)票界面-→打印發(fā)票-→在““已開發(fā)票查詢”中打印銷貨清單C、開具帶折扣的專用發(fā)票：進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開具管理-→發(fā)票填開/銷貨清單填開-→選擇相應(yīng)商品行-→設(shè)置折扣行數(shù)-→設(shè)置“折扣率”或“折扣金額”-→打印發(fā)票D、開具負數(shù)專用發(fā)票：進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開具管理-→發(fā)票填開-→發(fā)票號碼確認(rèn)-→進入“專用發(fā)票填開”界面-→點擊“負數(shù)”按鈕-→填寫相應(yīng)的正數(shù)發(fā)票的號碼和代碼nbsp；-→系統(tǒng)彈出相應(yīng)的正數(shù)發(fā)票的信息，確定-→系統(tǒng)自動生成負數(shù)發(fā)票-→打印發(fā)票三、作廢專用發(fā)票A、已開發(fā)票作廢：進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開具管理-→已開發(fā)票作廢-→選擇欲作廢的發(fā)票號碼-→點擊“作廢”按鈕-→系統(tǒng)彈出“作廢確認(rèn)”提示框-→確定-→作廢成功B、未開發(fā)票作廢：進入系統(tǒng)-→發(fā)票管理-→發(fā)票開具管理-→未開發(fā)票作廢-→系統(tǒng)彈出“未開發(fā)票作廢號碼確認(rèn)”提示框-→確定-→作廢成功抄報稅操作一、用戶抄報稅流程抄稅寫IC卡-→打印各種報表-→報稅A、抄稅起始日正常抄稅處理；進入系統(tǒng)-→報稅處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→系統(tǒng)彈出“確認(rèn)對話框”-→插入IC卡，確認(rèn)-→正常抄寫IC卡成功B、重復(fù)抄上月舊稅：進入系統(tǒng)-→報稅處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→系統(tǒng)彈出“確認(rèn)對話框”-→插入IC卡，確認(rèn)-→抄上月舊稅成功C、金稅卡狀態(tài)查詢進入系統(tǒng)-→報稅處理-→金稅卡管理-→金稅卡狀態(tài)查詢-→系統(tǒng)彈出詳細的信息主分機結(jié)構(gòu)一、主分機購票及讀入流程主開票機購買發(fā)票-→主開票機讀入新購發(fā)票-→主開票機向分機IC卡分配發(fā)票-→分開系機讀入新領(lǐng)購發(fā)票二、主分機抄報稅流程A、分開票機抄報稅流程：分開票機抄稅處理-→分開票機發(fā)票資料查詢打印-→分開票機報稅B、主開票機抄報稅流程：主開票機抄稅處理-→主開票機發(fā)票資料查詢打印-→主開票機報稅注意：對于主分機結(jié)構(gòu)的用戶，主開票機、分開票機分別獨立抄稅，隨后必須持本企業(yè)所有開票機抄稅后的IC卡進行報稅。
系統(tǒng)注冊與登錄一、注冊內(nèi)容企業(yè)名稱、稅號、開票機號及稅控金稅卡模式、注冊版本方式選擇、產(chǎn)。
4.怎樣使用稅控機開具增值稅發(fā)票,能簡單說明操作程序嗎
一、首先你要帶著IC卡、購票員的身份證、稅務(wù)登記的副本、最后一張開過的增值稅專用發(fā)票、專管員及科長簽完字的發(fā)票領(lǐng)購表去稅務(wù)局買增值稅發(fā)票。
二、回來后將IC卡上的發(fā)票讀入電腦中。
三、將客戶編碼及商品編碼編輯好輸入電腦中
四、可以開具增值稅專用發(fā)票了注意：
1、如果每次開增值稅發(fā)票的張數(shù)不止一張的話，一定要先將數(shù)目算好（即每張發(fā)票開具的金額、數(shù)量）然后直接錄入即可。
2、每次開票前一定要先用其它的紙張試調(diào)一下，一定要讓生成的密文打入密碼區(qū)內(nèi)，否則發(fā)票認(rèn)證不過去。
3、在蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章時，一定不要讓其蓋到數(shù)字上，否則發(fā)票認(rèn)證不過去。
5.用稅控收款機如何開票
稅控收款機一般使用流程：
1，裝票：將用戶卡中的發(fā)票信息寫入稅控收款機（裝票后稅控機上顯示的號碼應(yīng)和紙質(zhì)發(fā)票上的號碼一致才能開始開票）
2，開票：開具正常發(fā)票，一般單張金額和總金額稅局在登記納稅人資料時已確定，開票不能超過單張限額和總金額。開票時間在初始化寫卡及每次報稅后確定，一般為一個月，超過開票截止日期不能開票。開票的納稅人稅號、名稱、開票日期機器自動打印，不能修改。開票的項目、金額、客戶名稱可用戶根據(jù)情況自行輸入。
3，退票：當(dāng)發(fā)票金額開錯或客戶名開錯時可進行退票操作處理。退票金額也有限制不能超過規(guī)定金額。注意：退票后的正常票和相應(yīng)退票應(yīng)保留。
4，廢票：當(dāng)出現(xiàn)發(fā)票號碼和機打號碼不一致時進行此操作。
5，報稅：將用戶卡插入機器，選擇報稅操作。報稅最好在規(guī)定的開票截止日期前完成，否則機器會鎖機。報稅時一定要將稅局要求的必要數(shù)據(jù)寫入卡內(nèi)，否則用戶卡內(nèi)無數(shù)據(jù)或數(shù)據(jù)不全，稅局不會進行回寫卡操作。
6，回寫卡：稅局的工作人員進行的操作。如用戶數(shù)據(jù)無誤正?；貙懣ǎㄈ缂{稅人需進行稅控數(shù)據(jù)的修改：開票限額、開票截止日期等，可在稅局相關(guān)部門申請同意后，稅局后臺系統(tǒng)修改完成再回寫卡自動修改稅控收款機中的信息。有些需要修改的數(shù)據(jù)如：納稅人名稱，需要稅控卡和用戶卡同時修改的請聯(lián)系稅控機銷售商和相關(guān)工作人員）。
7，完稅：將回寫卡完成的用戶卡插入機器，選擇完稅操作，機器將自動修改開票截止日期等更改數(shù)據(jù)，用戶可正常開票。
8，更換發(fā)票：一般用完發(fā)票后進行發(fā)票單卷匯總操作，將所有用完的發(fā)票數(shù)據(jù)寫卡后，帶用戶卡、發(fā)票中的退、廢票和發(fā)票購領(lǐng)本到稅局進行發(fā)票驗舊購新。
6.在稅控機開具增值稅普通發(fā)票的操作流程
一般應(yīng)如下：
1、管理員身份進入稅控機開票系統(tǒng)，完善單位信息，增加單位的開戶行賬號及根據(jù)需要增加開票員。
2、開票員或者管理員身份進入開票系統(tǒng)，建立客戶檔案及商品檔案，開票時即可直接選擇。
3、進入開票系統(tǒng)點擊增值稅發(fā)票填開，會自動讀取發(fā)票號碼，根據(jù)需要選擇客戶、商品，填寫單價、金額，自動計算出稅額并進行核對，無誤后選擇復(fù)核及收款人員。再將發(fā)票安裝至打印機，如果有后進紙的可以安裝至后進紙部位，這樣不需要一張一張的放空白發(fā)票。核對系統(tǒng)發(fā)票號碼與紙質(zhì)發(fā)票號碼一致，點擊打印即可完成發(fā)票打印機開具。打印完后撕下打印好的發(fā)票后不需要做其他動作即可進行下一張發(fā)票開具。
簡單的流程就是這樣。如需要其他操作建議具體提問。
