體系認證(質量管理體系認證的策劃模板)
1.質量管理體系認證的策劃模板
推進計劃
一、工作目標
二、工作內容
（一）體系準備階段（2009年10月份）
1.由咨詢公司對我公司現(xiàn)行體系進行診斷，提出診斷結論。
2.成立體系推進小組、文件編制小組。
3.召開啟動會議
（二）體系策劃階段
1.由咨詢公司對我公司相關人員進行各階段的培訓，使相關人員能理解標準的要求，明確各部門、各人員的工作任務。
2.討論并確定質量管理體系文件清單，編制質量管理體系質量手冊、程序文件。
（三）體系建立階段（月份）
1.形成質量手冊和程序文件的初稿。
2.采用相關部門會簽或會議評審等方式征求意見和建議。
3. 根據(jù)會簽或評審意見形成最終稿。
（四）體系實施階段（月份）
1.審核并批準質量管理體系文件。
2.公布、發(fā)放、實施質量管理體系文件
3.對相關人員進行質量管理體系文件的培訓。
4.質量管理體系內審員的培訓、考試。
（五）體系完善、改進階段（月）
1.由相關人員組織進行第一次內審。
2.對內審中提出的不合格項制訂糾正、預防措施并組織措施的實施。
3.組織召開管理評審會議。
4.對管理評審中提出的問題點制訂糾正、預防措施并組織措施的實施。
（六）體系認證與取證階段（月）
1.提交認證資料。
2.認證機構進行認證。
3.對認證過程中的不合格項進行整改。
4.獲得認證證書。
2.質量體系認證計劃怎么寫
***公司九月份（TS16949）認證工作計劃 序號 工作內容 責任部門 完成時間 完成情況1 一.宣傳鼓動 采取宣傳欄、橫幅標語和問卷等各種方式向全體員工展示以下內容： a.質量方針 b.質量方針內涵 c.質量目標 d. 計劃通過TS16949:2009三方審核的時間 e.2010年公司經(jīng)營目標，實際達成狀態(tài)和趨勢 g.現(xiàn)場5S活動等內容。
營造出***公司正在全力推行TS16949:2009國際標準的氛圍。調動全體員工的熱情，積極參與認證工作。
學習質量方針、質量方針內涵和質量目標的內容。準確掌握有關運作程序，形成記錄。
踏踏實實做好本崗位工作，迎接十一月份三方審核。 綜合部 9月15日 9月30日，由總經(jīng)理、管理者代表、總工、各部長到會，聽取各部門匯報九月份認證工作計劃完成情況（各部門要攜帶實際記錄到會匯報）。
二.編制《部門職責管理辦法》、《員工激勵管理辦法》《電腦、網(wǎng)絡管理辦法》 綜合部 9月20日 三.素質 實施素質現(xiàn)狀調查，形成人員素質狀況矩陣表 特殊過程人員清單→資格證明，特殊過程人員的頂崗計劃 綜合部 9月30日 四.編制2010年度員工培訓計劃，并按計劃實施九月份培訓資料匯總 五.編制公司中長期發(fā)展計劃 六.九月份經(jīng)營計劃及過程目標完成狀況統(tǒng)計匯總（10月5日完成） 綜合部 10月5日 七.過程目標 統(tǒng)計分析“ 文件發(fā)放及時率” 統(tǒng)計分析“培訓計劃完成率” 統(tǒng)計分析“員工滿意度” 統(tǒng)計分析“千人負傷率” 綜合部 9月30日 一.編制《倉庫管理辦法》（倉庫貯存條件的規(guī)定，包括防火、防潮等安全設施） 營管部 9月20日 9月30日，由總經(jīng)理、管理者代表、總工、各部長到會，聽取各部門匯報九月份認證工作計劃完成情況（各部門要攜帶實際記錄到會匯報）。 二.經(jīng)營 編制年度、月度經(jīng)營計劃、產(chǎn)品計劃通知單 生產(chǎn)能力調查資料（生產(chǎn)部提交） 顧客訂貨信息登記 A、B、C類合同評審資料 交付計劃完成率（生產(chǎn)部提交） 合同/訂單/經(jīng)營計劃更改、更改信息傳遞 顧客檔案的建立 成品庫房帳、卡、物一致 先進先出的策劃收發(fā)存的交接手續(xù) 銷售人員/合同評審人員授權書 營管部 9月30日 2 三.采購 A、B類供方質量能力審核 A、B類年度合格供方的名冊 A、B類供方年度質量體系開發(fā)計劃 A、B類采購物質質量協(xié)議、價格協(xié)議、技術協(xié)議 A、B類供方的供貨業(yè)績評價（每半年） A、B類質量信息反饋臺賬 采購物資分類清單（ABC三類） 采購物資采購文件（采購訂單、技術標準、交付進度要求等）的發(fā)放記錄 供方交付進度的跟催記錄 進貨物資的報驗通知 四.過程目標 統(tǒng)計分析“合同評審率” 統(tǒng)計分析“顧客滿意度” 3 一. 編制《設備操作、保養(yǎng)規(guī)程》《全生產(chǎn)管理辦法》《5S檢查標準及管理辦法》 生產(chǎn)部 9月20日 9月30日，由總經(jīng)理、管理者代表、總工、各部長到會，聽取各部門匯報九月份認證工作計劃完成情況（各部門要攜帶實際記錄到會匯報）。
二.生產(chǎn) 生產(chǎn)能力調查資料 生產(chǎn)計劃（年、月份） 生產(chǎn)計劃更改資料 生產(chǎn)進度監(jiān)控（日、周、月） 生產(chǎn)部 9月30日 三.設備 設備臺帳（注明關鍵設備） 設備保養(yǎng)維護年、月計劃及實施記錄 各類設備日常點檢記錄 統(tǒng)計分析“設備完好率” 設備標識（完好設備、關鍵設備、封存設備、報廢設備） 設備操作證（全體員工持證上崗） 設備檔案、設備履歷卡 設備潤滑、清洗換油計劃與實施 設備易損件安全庫存明細（注明關鍵設備）。四.現(xiàn)場5S現(xiàn)場檢查結果評比、展示 生產(chǎn)部 9月30日 五.工裝 工裝標識（名稱、規(guī)格、數(shù)量） 工裝的日常保養(yǎng)（記錄） 工裝的預防性維修（記錄）） 工裝易損件安全庫存明細。
六.過程目標 統(tǒng)計分析“產(chǎn)品一次交驗合格率” 統(tǒng)計分析“產(chǎn)品交付計劃完成率” 統(tǒng)計分析“5S現(xiàn)場檢查合格率 統(tǒng)計分析“設備完好率” 統(tǒng)計分析“設備完好率” 七.檢驗 過程檢驗和試驗記錄 全尺寸檢驗和功能試驗報告 檢驗人員資質持證上崗 4 一. 編寫《MSA分析管理辦法》《產(chǎn)品檢驗規(guī)程（含接收準則）》 質管部 9月20日 9月30日，由總經(jīng)理、管理者代表、總工、各部長到會，聽取各部門匯報九月份認證工作計劃完成情況（各部門要攜帶實際記錄到會匯報）。 二.體系：一、二方ISO/TS16949審核員的資格 內審年度計劃和審核實施計劃（產(chǎn)品、過程、體系） 質管部 9月30日 三.持續(xù)改進：制定年度持續(xù)改進計劃 四.測量設備：計量管理人員的資格 委托外部檢驗和試驗機構的資質證明 檢驗測量和試驗設施臺賬 檢測設施的周期檢定計劃 檢測設施使用有效期限的標識 檢驗測量設備的操作保養(yǎng)規(guī)定 必要的檢定規(guī)程及校準記錄（針對自檢的器具） 測量系統(tǒng)分析計劃 五.檢驗 進貨檢驗和試驗記錄 進貨檢驗不合格品控制、缺陷收集卡 過程檢驗和試驗記錄 過程檢驗不合格品控制、缺陷收集卡 最終檢驗和試驗記錄 最終檢驗不合格品控制、缺陷收集卡 檢驗人員資質持證上崗5 六.過程目標 統(tǒng)計分析“產(chǎn)品退貨率（ppm）” 統(tǒng)計分析“記錄抽查合格率” 統(tǒng)計分析“測量設備定期檢定/校準計劃的完成率 統(tǒng)計分析“MSA分析計劃完成率” 統(tǒng)計分析“原材料檢驗合格率” 統(tǒng)計分析“檢驗中的漏錯檢率” 統(tǒng)計分析“不合格品及時處置率” 統(tǒng)計分析“體系審核完成率” 統(tǒng)計分析“過程審核完成率” 統(tǒng)計分析“產(chǎn)品審核完成。
3.ISO9001質量體系具體實施方案
第一篇ISO9001:2000質量管理體系全程實施方案
第一章 服務與服務質量管理\
FWZL001 服務的特性與分類
FWZL002 服務質量及其內涵食
FWZL003 服務質量要素及細分食
FWZL004 服務業(yè)質量管理
FWZL005 服務業(yè)實施ISO9000族標準的指導思想食界
第二章 ISO9000族質量管理體系的建立及認證
ZLJL001 原有質量管理體系的診斷
ZLJL002 質量管理體系的策劃與設計 ]9 B
ZLJL003 ISO9000標準的實施步驟
ZLJL004 實施質量體系管理評審
ZLJL005 質量管理體系認證
第三章 質量管理體系文件編制方法
ZLWB001 質量方針和質量目標的編寫{） n! ^8 L6 ~8 X
ZLWB002 質量手冊編制的基本程序e
ZLWB003 質量手冊的構成
ZLWB004 程序文件的編寫
ZLWB005 工作文件的編寫0 I9 B
ZLWB006 質量記錄的編寫
第四章 質量管理體系內審技巧
ZLNS001 內部審核的一般步驟}$ ~0 ^5 t8 q" F, o6 X% Y
ZLNS002 質量管理體系審核流程圖食b \9 A/ E8 x z
ZLNS003 內部審核的基本要求c# k' s! |4 P# P
ZLNS004 內部審核的特點
ZLNS005 內部審核策劃
ZLNS006 內部審核實施
第五章 質量管理體系實施案例O0 |/ v+ Z
ZLAL001 必需的六個程序文件
ZLAL002 物流業(yè)質量手冊（部分） T
ZLAL003 物流業(yè)程序文件范例
ZLAL004 酒店質量管理程序文件范例
ZLAL005 商場質量管理體系程序文件范例 s u: G/ C( d/ c
ZLAL006 物業(yè)質量管理程序文件范例
ZLAL007 客貨中心程序文件范例X6 c8 m1 m* w: Z' ?
ZLAL008 裝飾業(yè)質量管理程序文件范例_. O- Y- z: j8 ?5 T' t
ZLAL009 電信業(yè)程序文件范例w/ M! k# @5 I
ZLAL010 外商投資服務中心程序文件范例
ZLAL011 質量管理記錄表格
4.ISO9001認證要怎么做 流程如何
ISO9000認證的大體流程如下：培訓流程：內審員培訓---->基本培訓 咨詢流程：初訪---->簽約---->咨詢師進駐---->制定計劃---->體系建設（質量手冊編定、程序文件編定）---->文件審定---->運行輔導---->自查及糾正---->評審輔導---->咨詢總結 認證流程：提交申請---->簽定合同---->審核文件---->現(xiàn)場審核---->糾正措施---->批準---->注冊頒證 .ISO9000 質量管理體系認證程序具體如下： 1.質量體系認證的申請： 1.1.申請人提交一份正式的應由其授權代表簽署的申請書.申請書或其附件應包括： 1）申請方簡況， 如組織的性質、名稱、地址、法律地位、以及有關人力和技術資源。
2）申請認證的覆蓋的產(chǎn)品或服務范圍。 3）法人營業(yè)執(zhí)照復印件，必要時提供資質證明、生產(chǎn)許可證復印件。
4）咨詢機構和咨詢人員名單。 5）最近一次國家產(chǎn)品質量監(jiān)督檢查情況。
6）有關質量體系及活動的一般信息。 7）申請人同意遵守認證要求， 提供評價所需要的信息。
8）對擬認證體系所適用的標準其他引用文件說明。 1.2.認證中心根據(jù)申請人的需要提供有關公開文件。
1.3.認證中心在收到申請方申請材料之日起， 經(jīng)合同評審以后30天內作出受理、不受理或改進后受理的決定， 并通知委托方（受審核方）。以確保： A.認證的各項要求規(guī)定明確， 形成文件并得到理解； B.認證中心與申請方之間在理解上的差異得到解決； C.對于申請方申請的認證范圍， 運作場所及一些特殊要求， 如申請方使用的語言等，認證機構有能力實施認證； D.必要時認證中心要求受審核方補充材料和說明。
1.4.雙方簽訂“質量體系認證合同”。 當某一特定的認證計劃或認證要求需要做出解釋時，由認證中心代表負責按認可機構承認的文件進行解釋，并向有關方面發(fā)布。
1.5.對收到的信息將用于現(xiàn)場審核評定的準備。認證中心承諾保密并妥善保管。
2.現(xiàn)場審核前的準備 2.1.在現(xiàn)場審核前， 申請方的ISO9000標準建立的文件化質量體系，運行時間應達到3個月，至少提前2個月向認證中心提交質量手冊及所需相關文件。 2.2.認證中心準備組建審核組， 指定專職審核員或審核組長作為正式審核的一部分進行質量手冊審查、審查以后填寫《質量手冊審查表》通知受審核方， 并保存記錄。
2.3.認證中心應準備在文件審查通過以后， 與受審核方協(xié)商確定審核日期并考慮必要的管理安排。在初次審核前，受審核方應至少提供一次內部質量審核和管理評審的實施記錄。
2.4.認證中心任命一個合格的審核組， 確定審核組長、組成審核組代表認證中心實施現(xiàn)場審核。 A.審核組成員由國家注冊審核員擔任。
B.必要時聘請專業(yè)的技術專家協(xié)助審核。 C.審核組成員、專家姓名。
由認證中心提前通知受審核方并提醒受審核方對所指派審核員和專家是否有異議。如以上人員與受審核方可能發(fā)生利益沖突時， 受審方有權要求更換人員， 但必須征得系認證中心的同意。
2.5.認證中心正式任命審核組， 編制審核計劃， 審核計劃和日期應得到受審核方的同意， 必要時在編制審核計劃之前安排初訪受審核方， 察看現(xiàn)場， 了解特殊要求。 3.現(xiàn)場審核： 審核依據(jù)受審核方選定的認證標準， 在合同確定的產(chǎn)品范圍內審核受審核方的質量體系，主要程序為： 3.1.召開首次會議： A.介紹審核組成員及分工。
B.明確審核目的， 依據(jù)文件和范圍。 C.說明審核方式， 確認審核計劃及需要澄清的問題。
3.2.實施現(xiàn)場審核. 收集證據(jù)對不符合項寫出不符合報告單.對不符合項類型評價的原則是： A.嚴重不符合項主要指：質量體系與約定的質量體系標準或文件的要求不符； 造成系統(tǒng)性區(qū)域性嚴重失效的不符合或可造成嚴重后果的不符合，可直接導致產(chǎn)品質量不合格。 B.輕微的（或一般的）不符合項主要指：孤立的人為錯誤；文件偶爾未被遵守造成后果不嚴重， 對系統(tǒng)不會產(chǎn)生重要影響的不符合等。
3.3.審核組編寫審核報告做出審核結論， 其審核結論有三種情況： 1）沒有或僅有少量的一般不符合， 可建議通過認證。 2）存在多個嚴重不符合， 短期內不可能改正， 則建議不予通過認證。
3）存在個別嚴重不符合， 短期內可能改正， 則建議推遲通過認證。 3.4.向受審核方通報審核情況、結論。
3.5.召開末次會議， 宣讀審核報告， 受審方對審核結果進行確認。 3.6.認證中心跟蹤受審方對不符合項采取糾正措施的效果。
4.認證批準 4.1.認證中心對審核結論進行審定、批準自現(xiàn)場審核后一個月內最遲不超過二個月通知受審核方， 并納入認證后的監(jiān)督管理。 4.2.認證中心負責認證合格后注冊登記頒發(fā)由認證中心總經(jīng)理批準的認證證書， 并在指定的出版物上公布質量體系認證注冊單位名錄。
公布和公告的范圍包括：認證合格企業(yè)名單及相應信息（產(chǎn)品范圍、質量保證模式標準、批準日期、證書編號等）。 4.3.對不能批準認證的企業(yè)， 認證中心要給予正式通知， 說明未能通過的理由， 企業(yè)再次提出申請， 至少需經(jīng)6個月后才能受理。
5.認證范圍的擴大、縮小和認證標準的變更 5.1獲證企業(yè)若需擴大或縮小體系認證范圍時，由獲證方提出書面申請，提出以擴大或縮小認證范圍相應的質量手冊，由合同管理部審查接受后，需擴大認證范圍的簽訂擴大認證范圍合同，需縮小認證范圍的。
5.ISO9001質量體系具體實施方案
第一篇ISO9001:2000質量管理體系全程實施方案
第一章 服務與服務質量管理\
FWZL001 服務的特性與分類
FWZL002 服務質量及其內涵食
FWZL003 服務質量要素及細分食
FWZL004 服務業(yè)質量管理
FWZL005 服務業(yè)實施ISO9000族標準的指導思想食界
第二章 ISO9000族質量管理體系的建立及認證
ZLJL001 原有質量管理體系的診斷
ZLJL002 質量管理體系的策劃與設計 ]9 B
ZLJL003 ISO9000標準的實施步驟
ZLJL004 實施質量體系管理評審
ZLJL005 質量管理體系認證
第三章 質量管理體系文件編制方法
ZLWB001 質量方針和質量目標的編寫{） n! ^8 L6 ~8 X
ZLWB002 質量手冊編制的基本程序e
ZLWB003 質量手冊的構成
ZLWB004 程序文件的編寫
ZLWB005 工作文件的編寫0 I9 B
ZLWB006 質量記錄的編寫
第四章 質量管理體系內審技巧
ZLNS001 內部審核的一般步驟}$ ~0 ^5 t8 q" F, o6 X% Y
ZLNS002 質量管理體系審核流程圖食b \9 A/ E8 x z
ZLNS003 內部審核的基本要求c# k' s! |4 P# P
ZLNS004 內部審核的特點
ZLNS005 內部審核策劃
ZLNS006 內部審核實施
第五章 質量管理體系實施案例O0 |/ v+ Z
ZLAL001 必需的六個程序文件
ZLAL002 物流業(yè)質量手冊（部分） T
ZLAL003 物流業(yè)程序文件范例
ZLAL004 酒店質量管理程序文件范例
ZLAL005 商場質量管理體系程序文件范例 s u: G/ C( d/ c
ZLAL006 物業(yè)質量管理程序文件范例
ZLAL007 客貨中心程序文件范例X6 c8 m1 m* w: Z' ?
ZLAL008 裝飾業(yè)質量管理程序文件范例_. O- Y- z: j8 ?5 T' t
ZLAL009 電信業(yè)程序文件范例w/ M! k# @5 I
ZLAL010 外商投資服務中心程序文件范例
ZLAL011 質量管理記錄表格
6.簡述質量管理體系認證的實施程序
質量管理體系認證的實施程序
如公司人員有能力，可以自己做
組成貫標認證小組2~3人。
學習ISO9001標準，取得內審員資格。
按標準與自己公司實際內外部環(huán)境，識別風險，并評估，采取應對措施，就是預防措施，
按標準與自己公司實際編寫質量手冊、程序文件等（就是質量管理制度，新標準對于文件沒有強制要求，只是在標準中規(guī)定有那些需要有成文信息）；
協(xié)助公司領導確定質量方針、目標。
然后正式頒布質量方針、目標、質量手冊、程序文件等。
以上部分如沒有能力做，可以請咨詢公司或專家個人幫助。
找認證機構簽認證合同。
認證機構對你們的文件（手冊，程序文件等）審核
按審核意見修改。
運行3個月
組織內審，
再過1個月，組織管理評審。
聯(lián)系認證機構確定時間，派審核組進行第一次現(xiàn)場審核
對審核出問題，糾正
認證機構審核組第二次現(xiàn)場審核
對審核不符合項，整改（糾正，并有糾正措施）
如整改通過，
則認證機構核準發(fā)認證證書。
如請咨詢公司或專家，則 內審，管理評審等也會幫助進行。
