學(xué)校部門決算分析報(bào)告范文(委辦年度部門決算分析報(bào)告)
學(xué)校部門決算分析報(bào)告范文
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學(xué)校部門決算分析報(bào)告范文1
一、部門(單位)情況
(一)基本情況
1.主要職能。
xxx年是xx縣業(yè)余體校各項(xiàng)工作發(fā)展前進(jìn)的關(guān)鍵年，在縣文體廣電的關(guān)心和指導(dǎo)下，我校認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以和諧、穩(wěn)定、發(fā)展為主旋律，積極接受黨的群眾路線教育，以創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化青少年業(yè)余體育學(xué)校和積極備戰(zhàn)、參加喀什地區(qū)xxx年青少年年度比賽為目標(biāo)，按照《xx縣體育發(fā)展“十二五”規(guī)劃》的總體要求，強(qiáng)化訓(xùn)練管理，抓好制度建設(shè)，保障運(yùn)營安全，總體上完成了年初的預(yù)期工作目標(biāo)和任務(wù)。
2.機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。
納入xxx年度部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1 個，單位機(jī)構(gòu)無變化。
3.人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。
xxx年年末我單位在職8人(其中事業(yè)人員7人，工勤人員1人)，退休人員5，遺屬補(bǔ)助人員4人;與上年度相比無變化。
(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效
1、科學(xué)規(guī)劃，有效整合訓(xùn)練資源
承擔(dān)青少年業(yè)余訓(xùn)練，發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、輸送優(yōu)秀體育后備體育苗子是我校的重要職責(zé)。xxx年，我校積極主動，明確職責(zé)，在訓(xùn)練、比賽方面動腦筋、下功夫，采取“內(nèi)強(qiáng)外聯(lián)”、“內(nèi)培外引”等多種措施，整合校內(nèi)外資源，組建最強(qiáng)大的訓(xùn)練隊(duì)伍，迎接地區(qū)年度比賽的到來。
通過對校內(nèi)外訓(xùn)練資源的整合，使我校具備了強(qiáng)大、專業(yè)的訓(xùn)練隊(duì)伍，以最積極的態(tài)勢參加地區(qū)年度比賽。經(jīng)過整合，我校共有220多名運(yùn)動員參加了xxx年地區(qū)青少年比賽7個大項(xiàng)。
2、合理安排，積極組織訓(xùn)練
我校采取“2+2”的訓(xùn)練模式，即除周一至周五訓(xùn)練外，充分利用雙休日和寒暑假進(jìn)行強(qiáng)化訓(xùn)練。一是假期集中訓(xùn)練;二是對外輸出訓(xùn)練。三是以賽促練。
3、有力保障，為訓(xùn)練比賽保駕護(hù)航
體貼到位的后勤保障是訓(xùn)練比賽能夠正常的進(jìn)行的重要保障。我校各科室樹立“一盤棋”的思想，密切協(xié)作，努力改善運(yùn)動隊(duì)的訓(xùn)練比賽條件，加大人力、物力和財(cái)力的投入，做到人、財(cái)、物保障及時(shí)、到位，使教練員、運(yùn)動員全身心地投入到備戰(zhàn)訓(xùn)練中。
4、喜人成績，回報(bào)刻苦訓(xùn)練
3月25日至31日在我縣舉辦了xxx年喀什地區(qū)慶祝自治區(qū)成立60周年“體育彩票杯”農(nóng)牧民運(yùn)動會。我縣代表隊(duì)在民族式摔跤隊(duì)獲得了第一名、女子排球隊(duì)獲得了第一名、叼羊隊(duì)獲得了第一名、男子排球隊(duì)獲得了第四名。男子籃球隊(duì)、男子足球隊(duì)獲得了第五名。
我縣代表隊(duì)于xxx年8月7日至17日，分別參加了在和田地區(qū)、伊犁哈薩克自治州舉辦的'全國青少年“未來之星”陽光體育大會新疆分會比賽。
古勒魯克鄉(xiāng)初中學(xué)生組女子排球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué)女子組排球比賽二等獎;古勒魯克鄉(xiāng)初中學(xué)生組男子排球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué)男子組排球比賽二等獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)農(nóng)村青少年組男子籃球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村青少年男子組籃球比賽第五名;臥里托格拉克鄉(xiāng)農(nóng)村青少年組女子籃球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村青少年女子組籃球比賽第七名;古勒魯克鄉(xiāng)人民政府獲得全國青少年“未來之星”陽光體育大會新疆分會鄉(xiāng)鎮(zhèn)級優(yōu)秀組織獎;古勒魯克鄉(xiāng)阿勒克庫勒村獲得最佳活動獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)場子村獲得最佳活動獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)蓋孜乃庫木村獲得最佳活動獎。
xxx年8月7日至14日，自治區(qū)在伊犁哈薩克自治州霍城縣舉辦xxx年青少年籃球比賽，此次比賽全疆共有11個代表隊(duì)參加。我縣12名優(yōu)秀運(yùn)動員(占喀什地區(qū)代表隊(duì)人數(shù)的50%)被選中參加了此次比賽。最終，喀什地區(qū)代表隊(duì)獲得自治區(qū)xxx年青少年男子籃球賽二等獎。
xxx年8月10日至16日，國家體育總局在內(nèi)蒙古鄂爾多斯舉辦中華人民共和國第十屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動會。我縣摔跤運(yùn)動員吐拉吉·艾海提代表新疆維吾爾自治區(qū)參加62公斤級民族式摔跤項(xiàng)目，取得了全國二等獎的優(yōu)異成績，奪取銀牌一枚。
地區(qū)xxx年度青少年體育比賽共設(shè)了9項(xiàng)比賽，來自12縣市，2所傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校、4所青少年俱樂部的18支代表隊(duì)2000多名運(yùn)動員參加了比賽活動，我縣220名運(yùn)動員參加了此次比賽。我縣田徑隊(duì)獲得第一名、男子籃球隊(duì)獲得了團(tuán)體第一名、國際式摔跤隊(duì)獲得第一名、，男子排球隊(duì)獲得了團(tuán)體第一名、沙灘排球隊(duì)獲得了團(tuán)體第二名、足球隊(duì)獲得了團(tuán)體第五名。
xxx年我校繼續(xù)向上級訓(xùn)練單位輸送買爾但、克尤木江等17名運(yùn)動員，有40余名運(yùn)動員進(jìn)入體育院校和普通高校進(jìn)一步深造。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)收入支出預(yù)算安排情況
xxx年預(yù)算財(cái)政撥款收入支出986713.82元。年末決算收入1323692.74，決算支出1333972.84元，與預(yù)算收入增加336978.92，支出增加347259.02元，財(cái)政撥款收入支出增加原因主要是補(bǔ)發(fā)xxx年增加津補(bǔ)貼及南疆補(bǔ)貼、xxx年基本工資調(diào)整及工資基數(shù)增大增加公積金撥款。
(二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況
當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因。
1.收入支出與預(yù)算對比分析
項(xiàng)目
預(yù)算財(cái)政撥款收入支出數(shù)
財(cái)政撥款決算收入數(shù)
財(cái)政撥款決算支出數(shù)
xxx年度
90.15萬元
97.55萬元
97.21萬元
xxx年度
98.67萬元
132.37萬元
133.40萬元
變化數(shù)
增加8.52萬元,增加9.45%
增加34.82萬元，增加35.69%
增加36.19萬元，增加37.22%
變化原因
預(yù)算人員支出正常增加
補(bǔ)發(fā)xxx年增加津補(bǔ)貼及南疆補(bǔ)貼、xxx年基本工資調(diào)整、xxx年財(cái)政專項(xiàng)的執(zhí)行
補(bǔ)發(fā)xxx年增加津補(bǔ)貼及南疆補(bǔ)貼、xxx年基本工資調(diào)整、xxx年財(cái)政專項(xiàng)的執(zhí)行
2.收入支出結(jié)構(gòu)分析
(1)各項(xiàng)收入占總收入的比重，各項(xiàng)支出占總支出的比重。
收入合計(jì)180.27萬元，其中工資福利支出76.97萬元，商品和服務(wù)支出1.44萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出43.72萬元,項(xiàng)目支出10.24萬元，其他收入47.90萬元。。
支出合計(jì)179.27萬元，其中：工資福利支出77。07萬元，商品和服務(wù)支出58.10萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出44.10萬元。
3.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況
(1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：
xxx年我單位三公經(jīng)費(fèi)支出為900.00元，其中：
xxx年我單位無因公出國(境)費(fèi)。
xxx年我單位無公務(wù)用車，公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)支出0元。
xxx年我單位公務(wù)接待3批次及9人次，公務(wù)接待費(fèi)支出900元，上年支出0元，與上年相比增加了900元。
(2)會議費(fèi)支出情況：
xxx年我單位無會議費(fèi)支出。
(3)其他對部門(單位)影響較大的支出情況。
xxx年我單位無其他對部門(單位)影響較大的支出情況。
(4)重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施。
我單位各項(xiàng)運(yùn)動會召開、其他收入等的不確定性導(dǎo)致預(yù)算不準(zhǔn)確。改進(jìn)措施增強(qiáng)預(yù)算的合理性，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度。
4、政府采購預(yù)決算執(zhí)行情況
xxx年我單位未利用財(cái)政性資金預(yù)算政府采購貨物、服務(wù)等。
5、財(cái)政資金績效評價(jià)情況
xxx年我單位支出財(cái)政資金179.27萬元，在保證人員支出的基礎(chǔ)上，開展了多項(xiàng)體育運(yùn)動會，順利完成市運(yùn)會的任務(wù)和目標(biāo)，也使靜安區(qū)的競技體育水平上了一個新的臺階。在取得成績的同時(shí)，也應(yīng)看到我校在工作中仍存在不足，仍需要進(jìn)一步改善提高，如職工的凝聚力建設(shè)還有待提高，管理工作的精細(xì)化需進(jìn)一步完善等。今后我們將以開拓創(chuàng)新的思路推進(jìn)體校各項(xiàng)工作，努力提高xx縣的業(yè)訓(xùn)水平，為智慧靜安、美好靜安增光添彩。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
xxx年總結(jié)轉(zhuǎn)20631.96元，其中，其他收入支出20 631.96元，產(chǎn)生原因xxx年度其他資金項(xiàng)目未執(zhí)行完畢。
三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析
xxx年末單位資產(chǎn)1700865.10元(其中固定資產(chǎn)1559679.00元，流動資產(chǎn)141186.10元)，負(fù)債120554.14元，與上年度對比資產(chǎn)增加47774.1(變動原因：xxx年形成結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余資金)，負(fù)債減少37830.91元(變動原因：銀行利息及應(yīng)繳財(cái)政專戶款未及時(shí)上繳國庫、xxx年年終工資，補(bǔ)繳公積金列支未及時(shí)發(fā)放、繳納。
四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況
(一)本單位財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。
單位配備出納、會計(jì)崗位，500元以下由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)直接審批，超過500元支出，要上報(bào)單位負(fù)責(zé)人，開會研究，每月要進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表公開，接受監(jiān)督。單位負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)安排單位會計(jì)參加縣財(cái)政局部門組織的決算編報(bào)培訓(xùn)，由會計(jì)對xxx年部門決算進(jìn)行編報(bào)，單位財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核，再報(bào)縣財(cái)政審核上報(bào)。
(二)本單位按規(guī)定批復(fù)決算后，及時(shí)在縣政府門戶網(wǎng)站對xxx年決算進(jìn)行公開。
學(xué)校部門決算分析報(bào)告范文2
一、單位基本情況
我單位屬事業(yè)單位、事業(yè)編制，編制101人。
1、主要職責(zé)：
貫塘中心學(xué)校隸屬于衡山縣教育局，是一所普通初級學(xué)校。中心學(xué)校下設(shè)一所中學(xué)，一所九年一貫制學(xué)校和6所村小以及一所中心幼兒園。確立了“以市場為導(dǎo)向，以服務(wù)為宗旨，以需求為目標(biāo)，以管理促效益，以質(zhì)量求生存”的辦學(xué)理念和工作思路。
2、機(jī)構(gòu)情況：
xxx年末單位機(jī)構(gòu)數(shù)1，預(yù)算單位數(shù)1。機(jī)構(gòu)無變動情況。
3、人員情況：
xxx年末財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)為：在職人員72人，退休人員59人.遺屬人員10人。
二、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)收入與支出結(jié)構(gòu)分析
1、收入結(jié)構(gòu)分析
本年度財(cái)政撥款共計(jì)10779370.11元，其中學(xué)前教育為348000元，小學(xué)教育為1314386元，初中教育為654439元，其他普通教育支出為5980107.47元，其他教育支出為270000元.用于教育事業(yè)彩票公益金支出為50000元，事業(yè)單位退休費(fèi)2162437.64元。
2、支出結(jié)構(gòu)分析
本年度總支出10352421.1元，其中工資福利支出為4436700元，商品和服務(wù)支出為1860782.46元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出為2583906.64元，其他資本性支出為1471032元。這當(dāng)中工資福利支出占總收入42.9%，保證了我校教職工工作的積極性，也保證了整個教師隊(duì)伍的和諧與穩(wěn)定，從而使我校的各項(xiàng)工作能夠及時(shí)地順利地完成。
三、決算編制中存在的問題及改進(jìn)建議
對決算編制的口徑理解不足，財(cái)務(wù)規(guī)范化水平有限，以及決算軟件實(shí)際操作中遇到困難等，迫切希望得到上級有關(guān)部門的培訓(xùn)。
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委辦年度部門決算分析報(bào)告1
一、主要職能
(一)主要職能
高新區(qū)管委會辦公室作為高新區(qū)綜合行政部門，承當(dāng)著高新區(qū)管委會辦文辦會、調(diào)查研究、保密管理、信息傳遞、普法及法制、綜治及來信來訪處理、安全維穩(wěn)、網(wǎng)絡(luò)安全、督查督導(dǎo)、議案提案辦理、檔案管理、管委后勤保障、機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、機(jī)關(guān)綠化衛(wèi)生、公務(wù)用車管理、管委會接待工作等職能。
(二)xxx年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
xxx年，高新區(qū)管委會在市級各部門的正確指導(dǎo)下，遵照政府收支科目改革的原則，在全球經(jīng)濟(jì)大衰退到歷史低點(diǎn)的嚴(yán)峻形勢下，作緊緊圍繞各項(xiàng)財(cái)政收支目標(biāo)，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，嚴(yán)格遵守《行政事業(yè)單位會計(jì)制度》,按照黨委、管委經(jīng)濟(jì)工作思路和發(fā)展戰(zhàn)略措施，大力培植財(cái)源，努力增加財(cái)政收入、招商引資、固定資產(chǎn)等工作調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力提高財(cái)政保障力，確保重點(diǎn)支出需要;創(chuàng)新財(cái)政管理機(jī)制，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，提高資金使用效益，堅(jiān)持“量力而行、量財(cái)辦事” 的方針，全面完成了年初預(yù)算，達(dá)到年初預(yù)計(jì)的目標(biāo)，順利地開展了xxx年度的工作。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入高新區(qū)管委xxx年度部門決算編報(bào)的單位共3個。其中：行政單位1個，分別是：
1.高新區(qū)管理委員會;
2、綠化造林;
3、龍川江截污干管工程改造。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
高新區(qū)管委會xxx年度末實(shí)有人員編制14人。其中：事業(yè)編制14人;在職在編實(shí)有行政人員19人。
離退休人員2人。其中：退休2人。
實(shí)有車輛編制15輛，在編實(shí)有車輛15輛。
委辦年度部門決算分析報(bào)告2
一、部門(單位)情況
(一)基本情況
1.主要職能。
區(qū)委辦公室是區(qū)委的綜合辦事機(jī)構(gòu)，主要職能是：
(一)負(fù)責(zé)辦理區(qū)委的日常工作事務(wù)，確保區(qū)委工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
(二)負(fù)責(zé)區(qū)委日常文書處理，督促檢查中央、省委、市委和區(qū)委重要工作部署及貫徹落實(shí)情況，督辦落實(shí)中央、省委、市委和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，組織安排區(qū)委各種會議、事務(wù)工作和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)參加重大活動。
(三)圍繞中央、省委、市委和區(qū)委總體工作部署，收集處理信息，反應(yīng)動態(tài);對全區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、黨建、及社會發(fā)展等方面的重要決策問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，督促辦理有關(guān)議定事項(xiàng);供區(qū)委決策，承擔(dān)區(qū)委文件起草，修改和審核工作;承擔(dān)為區(qū)委制定有關(guān)規(guī)章制度和審定地方性法規(guī)服務(wù)的工作聯(lián)系，指導(dǎo)全區(qū)黨政辦公室系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作和辦公自動化的相關(guān)工作，組織指導(dǎo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
(四)指導(dǎo)協(xié)調(diào)人民群眾信訪工作，負(fù)責(zé)大案的督辦工作。
(五)負(fù)責(zé)中央、省委、市委和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)機(jī)機(jī)關(guān)及要害部門機(jī)密文電，信件及密碼的傳遞。承辦區(qū)委檔案資料的立卷、歸檔和管理。
(六)負(fù)責(zé)區(qū)級中央接待任務(wù)的協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)和參與接待重要賓客的工作。
(七)協(xié)調(diào)區(qū)人大常委會辦公室、區(qū)政府辦公室、區(qū)政協(xié)辦公室和區(qū)紀(jì)委的有關(guān)事項(xiàng)。
2.機(jī)構(gòu)人員情況：2本部門獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個，除區(qū)委辦、歸口單位有9個。其中有6個行政歸口單位(區(qū)委辦、機(jī)要局、保密局、信訪局、督查室、政策研究室)，4個事業(yè)單位(小康服務(wù)中心、政務(wù)內(nèi)網(wǎng)理中心、信訪投訴中心、區(qū)委區(qū)政府對外協(xié)調(diào)辦)。本單位總編制人數(shù)73個，其中：行政編制36人，參公編制5人，行政工勤9人，事業(yè)編制23人。其中在政策研究室中編制本中是人員6人，但實(shí)為5人，因有1人編制應(yīng)調(diào)入小康服務(wù)中心，還未調(diào)入。
3.機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動情況及原因：xxx年12月底實(shí)有人數(shù)總計(jì)68人。其中公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人數(shù)54人(行政人員35人，參公5人，行政工勤人員9人，退休5人。);公共預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助開支人數(shù)19人。
xxx年度調(diào)出行政人員10人，調(diào)入行政工勤1人。行政人員考入1人，調(diào)入18人，調(diào)入?yún)⒐?人。事業(yè)人員調(diào)入13人?？?cè)藛T數(shù)與xxx年同期比較增加32%。原因以下幾點(diǎn)：1、信訪信息預(yù)測中心改為信訪投訴中心，增加了編制數(shù)，新調(diào)入了人員;2、小康服務(wù)中心于xxx年5月成立，但xxx年底未上調(diào)入人員，于xxx年調(diào)入。3、xxx年空編區(qū)委區(qū)政府對外協(xié)調(diào)辦公室、保密局，密碼通訊管理都分別調(diào)入人員。4、機(jī)要局招考1人。
(二)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效
xxx年來區(qū)委工作開展情況如下：xxx年來負(fù)責(zé)辦理了區(qū)委的日常工作事務(wù);辦理各類大會;協(xié)調(diào)區(qū)人大常委會辦公室、區(qū)政府辦公室、區(qū)政協(xié)辦公室和區(qū)紀(jì)委的有關(guān)事項(xiàng);指導(dǎo)全區(qū)黨政辦公室系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作和辦公自動化的相關(guān)工作;負(fù)責(zé)中央、省委、市委和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)機(jī)機(jī)關(guān)及要害部門機(jī)密文電，信件及密碼的傳遞。指導(dǎo)了協(xié)調(diào)人民群眾信訪工作和負(fù)責(zé)大案的督辦工作等各項(xiàng)工作。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)收入支出預(yù)算安排情況
部門xxx年預(yù)算收支情況：xxx年預(yù)算內(nèi)安排的公共財(cái)政預(yù)算收入總計(jì)為781.62萬元，其中xxx年預(yù)算支出為781.62萬元，其中：一般公共服務(wù)支出為749.49萬元，占總收入95.89%;醫(yī)療衛(wèi)生7.43萬元，占總收入0.95%;住房保障支出總計(jì)24.70萬元，占總收入3.16%。其他余款799.50支出萬元為信訪維穩(wěn)業(yè)務(wù)需要支出，已經(jīng)追加了xxx年預(yù)算。
(二)收入支出執(zhí)行情況
xxx年收支出相對于xxx年日常公用有點(diǎn)增加。xxx年總收支出1568.63萬元，xxx年收支出為1581.24萬元，xxx年比xxx年增加了0.79%。
1.收入支出與預(yù)算對比分析
(1)xxx年預(yù)算內(nèi)安排的公共財(cái)政預(yù)算收入總計(jì)為781.62萬元，其中xxx年預(yù)算支出為781.62萬元，其中：一般公共服務(wù)支出為749.49萬元，占總收入95.89%;醫(yī)療衛(wèi)生7.43萬元，占總收入0.95%;住房保障支出總計(jì)24.70萬元，占總收入3.16%。其他余款799.50支出萬元為信訪維穩(wěn)業(yè)務(wù)需要支出，已經(jīng)追加了xxx年預(yù)算。
(2)差異原因分析：因?yàn)闅v史遺留和客觀現(xiàn)實(shí)一些因素，導(dǎo)致一些超預(yù)算只有安規(guī)定追加數(shù)額情況，只有年初及時(shí)分析了解明細(xì)情況，制定明細(xì)支出計(jì)劃，在執(zhí)行中按計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，才能避免超預(yù)算情況。
2.收入支出結(jié)構(gòu)分析
xxx年各項(xiàng)支出占總收入的比重如下：
xxx年共收入15,812,413.15元，其中：人員支出收入3,824,979.61元，占總收入的24.19%，公共安全200,000.00元，占總收入的1.26%，日常辦公經(jīng)費(fèi)1,1787,433.54元占總收入的75.54%。
xxx年各項(xiàng)支出占總支出的比重如下：
xxx年共支出15,812,413.15元,其中:人員支出2,573,698.39元, 占總支出的16.28%;對個人和家庭補(bǔ)助中退休費(fèi)、獎勵金和撫恤262,327.30元占總收入1.66%(其中250,771.40元為退休費(fèi)用占總支出的1.59%)，對個人和家庭補(bǔ)助中政府公積金和購房補(bǔ)貼988,953.90元，占總收支出6.25%;其他資本性支出總計(jì)753,421.00，占總支出4.76%;商品和服務(wù)支出9,355,070.00，占總支出的59.16%(其中：辦公經(jīng)費(fèi)為1,937,765.16元，占總支出12.25%;印刷費(fèi)1,220,677.00元，占經(jīng)費(fèi)支出的7.72%;郵電費(fèi)支出166,418.89元，占經(jīng)費(fèi)支出的1.05%;取暖費(fèi)25,000.00元，占總支出0.16%;物業(yè)管理費(fèi)53,200.00元，占總經(jīng)費(fèi)支出0.34%;差旅費(fèi)支出1,159,623.00元，占總經(jīng)費(fèi)支出的7.33%;維修費(fèi)288,000.00元，占總經(jīng)費(fèi)支出1.82%;租賃費(fèi)911,605.80元，占總經(jīng)費(fèi)支出支出5.77%;會議費(fèi)255,700.00元，占總經(jīng)費(fèi)支出的1.62%;培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)77,789.50元，占總經(jīng)費(fèi)支出的0.49%;接待費(fèi)支出18,689.00元，占總經(jīng)費(fèi)支出的0.12%;勞務(wù)費(fèi)1,563,020.00，占總經(jīng)費(fèi)支出的9.88%;委托業(yè)務(wù)費(fèi)1,190,000.00元，占總經(jīng)費(fèi)支出的'7.53%;工會經(jīng)費(fèi)26,767.65元，占總經(jīng)費(fèi)支出的0.17%;、福利費(fèi)17,650.11元，占總經(jīng)費(fèi)支出0.11%;公車維護(hù)費(fèi)351,236.43元，占總經(jīng)費(fèi)支出2.22%;其他商品服務(wù)支出1,268,570.00元，占總經(jīng)費(fèi)支出8.02%。)。。)
對家庭和個人補(bǔ)助中獎勵金3000.00元是對xxx年優(yōu)秀職工獎勵金占總經(jīng)費(fèi)支出0.02%。
辦公設(shè)備購置款為558,254.00元，占總支出3.53%。其中：信訪局信訪局搬新辦公室采購桌椅、電腦等252,203.00元;區(qū)委辦購置辦公電腦及桌椅等306,051.00元。
xxx年決算表中公務(wù)用車購置為195,167.00元，而xxx年自查財(cái)政撥款預(yù)算和執(zhí)行“三公”車輛購置費(fèi)為219,800.00元。兩個表出入的原因是：自查預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算和執(zhí)行“三公”中數(shù)據(jù)包括購置費(fèi)、購置稅、車輛落戶費(fèi)及裝飾等費(fèi)用，而決算表中數(shù)據(jù)只包括購置費(fèi)和購置稅，未包括車輛落戶費(fèi)和裝飾費(fèi)用24,633.00元。
(2)收入支出按部門所屬單位分布情況(可列表)。
3.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況
(1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
xxx年“三公”經(jīng)費(fèi)總額為565,092.43元，未超過預(yù)算數(shù)據(jù)。占總支出3.57%。與上下年對比如下：
其中：1、接待費(fèi)為18,689.00元，比xxx年度降低了97.23%。在 xxx年度全省旅發(fā)大會等各項(xiàng)活動，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)過高，而xxx年接待工作減少，接待費(fèi)就此降低了。 2、xxx年公務(wù)用車購置195,167.00元(xxx年公務(wù)用車購置為195,167.00元包括車輛購置費(fèi)及購置稅等，而其中車輛落戶費(fèi)、裝飾等費(fèi)用24,633.00元未算在決算報(bào)表-車輛購置費(fèi)中列支，)，比xxx年度降低65.12%，原因是xxx年增加了歸口部門就此增加了車輛編制，購入2輛車，而xxx年只在年初預(yù)算下購入了1輛車即相對于xxx年的購置費(fèi)就減少了。3、xxx年公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)351,236.43萬元，比xxx年度降低97.23%，是因?yàn)閤xx年處置了2輛到期報(bào)廢車輛，所以修理費(fèi)及燃油費(fèi)就降低了。“三公”經(jīng)費(fèi)中無因公出國(境)費(fèi)用產(chǎn)生。
(2)會議費(fèi)支出情況：xxx年會議費(fèi)未超過預(yù)算數(shù)據(jù)。與上年對比：xxx年支出25.57萬元，xxx年度支出85.79萬元，減少了70.19%。
(3)重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施：存在的問題在于基本支出過大，原因在于信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)和信訪救助金支出較大，所以在以后支出中，一定按預(yù)算執(zhí)行，厲行節(jié)約，降低支出。
(4)其他對部門(單位)影響較大的支出情況，因歸口部門較多，所以部門支出一些支出更加要監(jiān)督和控制。
4.當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進(jìn)措施
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
1.財(cái)政撥款無結(jié)余，其他資金有結(jié)余，其他資金結(jié)余如下：本級其他部門取得的撥款額結(jié)余總計(jì)為80880.60元，其中：區(qū)直機(jī)關(guān)黨員活動經(jīng)費(fèi)5000.00元;全區(qū)黨報(bào)黨刊費(fèi)：19632.00元;黨風(fēng)廉政獎6585.60元;區(qū)民政局交入購物款16933.00元。區(qū)政府辦交入觀摩會購物款10000.00元;信訪局獎金5000.00元;工會獎金3100元;區(qū)計(jì)生兌現(xiàn)獎1570元;編外人員工資13060.00元。
非本級財(cái)政撥款結(jié)余為1154949.60元，其中：市信訪局撥入信訪疑難救助金722000.00元;市和諧涼都促進(jìn)行會交來信訪和諧金300000.00元;省辦公廳交入密碼設(shè)備專項(xiàng)款112949.60元;省委研究室撥入全省第五輪農(nóng)村改革試點(diǎn)調(diào)研經(jīng)費(fèi)5000.00元;市政策研究室交入鄉(xiāng)政府滿意度補(bǔ)助款10000.00元;市委辦交來機(jī)要密碼保證金5000.00元。
2、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模較大的原因分析：1、一些資金于xxx年12底月才撥入，還未來得及進(jìn)行使用;2、信訪疑難救助金業(yè)務(wù)還未處理好事項(xiàng)所以還未發(fā)放;3、其他一些經(jīng)費(fèi)借支未沖銷。
三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析
(一)資產(chǎn)負(fù)債基本情況
1、xxx年年末資產(chǎn)情況：“ 庫存現(xiàn)金”余額62,099.71元、“銀行存款”余額1,651,634.04元、“其他應(yīng)收款”余額711,704.53元、“固定資產(chǎn)余額”為4,955,414.23元，在xxx年基礎(chǔ)上有增加，原因是區(qū)信訪局搬入新辦公室財(cái)政一批辦公用固定資產(chǎn)，零星購入辦公用電腦打印機(jī)等購置1輛車公務(wù)用車,并處置了兩輛報(bào)廢車輛(分別為20萬元和93,240.00元)，處置500.00元非稅收入已經(jīng)上繳區(qū)財(cái)政。
2、負(fù)債基本情況：
“應(yīng)付職工薪酬”為275,975.94 元，暫存xxx年度還未及時(shí)轉(zhuǎn)付財(cái)政負(fù)擔(dān)職工公積金;
“其他應(yīng)付款”余額為913,632.14元，其中：暫存財(cái)政工資專戶中還未付公積金中心代扣個人部分職工公積金134,415.00元;水礦交入?yún)怯刑m信訪金6,000.00元;楊柳建設(shè)公司交來農(nóng)村建設(shè)活動經(jīng)費(fèi)2000.00元;人保公司交來暫存款49,759.10元;扶貧款3646.00元;黨費(fèi)5000元;各單位挖坑款9650.00元;優(yōu)撫金1575.00;各單位籃球賽3437.00元;辦公桌椅銀行未轉(zhuǎn)出3600元;職工未領(lǐng)工資11,350.00元;代收代區(qū)直各部門機(jī)要密碼公文設(shè)備款683,200.00元
(二)資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)及存在問題
1、與上年度對比情況：其他資本性支出xxx年為77.15萬元，xxx年支出為75.34萬元，減少了2.35%，原因在于減少車輛購置費(fèi)。
2、本部門xxx年資產(chǎn)負(fù)債率為83.82%。與xxx年比較，負(fù)債方面比xxx年度有所降低，原因在于因新會計(jì)科目需要，同級和非本級財(cái)政撥款入的款已經(jīng)列入“其他收入”，不再掛暫存中，所以負(fù)債相對于就減少，但金額總的來說還是還是偏高。
(三)相關(guān)對策建議：加強(qiáng)資產(chǎn)效益管理，固定資產(chǎn)減少磨損。以后一定及時(shí)加強(qiáng)資產(chǎn)效益管理，，資產(chǎn)負(fù)債管理中及時(shí)處理各種往來款項(xiàng)，避免潛在的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)。
四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況
(一)本部門(單位)財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況：本部門對財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范化，同財(cái)政部門及時(shí)溝通學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行財(cái)政部門組織的決算、編報(bào)、審核等方面工作按時(shí)完成，認(rèn)真如實(shí)填報(bào)。
(二)本部門(單位)對預(yù)算和決算公開工作、及主管部門對所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算的各項(xiàng)工作按規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行，該填制及時(shí)填制，該公開及時(shí)公開，該上報(bào)及時(shí)上報(bào)。
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