整改報(bào)告格式(審計(jì)整改情況報(bào)告格式)
整改報(bào)告格式
整改報(bào)告格式
******公司關(guān)于專項(xiàng)整頓現(xiàn)場檢查
不符合項(xiàng)的整改報(bào)告
臨沂檢驗(yàn)檢疫局：
*月*日，臨沂檢驗(yàn)檢疫局專項(xiàng)整頓檢查組對我公司進(jìn)行專項(xiàng)整頓現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)以下不符合項(xiàng)：
1、
2、
3、
………….
我公司高度重視，認(rèn)真對待。現(xiàn)已完成所有不符合項(xiàng)的整改?，F(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：
1、 整改情況見附件一。
2、 整改情況見附件二。
3、 整改情況見附件三。
………….
請臨沂檢驗(yàn)檢疫局檢查驗(yàn)收。
****公司
二0一二年*月*日
重慶市食品藥品監(jiān)督管理局忠縣分局：
我店××藥房××縣××連鎖店，收到×食藥監(jiān)〔200×〕××號(hào)文件后，高度重視，認(rèn)真學(xué)習(xí)該文件，深刻領(lǐng)會(huì)文件精神，根據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理局《關(guān)于加強(qiáng)藥品零售經(jīng)營監(jiān)管有關(guān)問題的通知》，我店根據(jù)×縣食品藥品監(jiān)督管理局下發(fā)的《關(guān)于開展藥品零售企業(yè)專項(xiàng)檢查的通知》的精神，我藥店結(jié)合通知，對照本藥店的實(shí)際情況，進(jìn)行了認(rèn)真對照檢查。本店遵照《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的規(guī)定，從各方面嚴(yán)格遵守，達(dá)到規(guī)定的要求，現(xiàn)將自查
整改報(bào)告如下：
一、人員資質(zhì)條件方面：因本店經(jīng)營有處方藥、甲類非處方藥，質(zhì)量負(fù)責(zé)人×××，本店的銷售人員持有食品藥品監(jiān)督局頒發(fā)的《職業(yè)資格證書》，取得了上崗資格。
二、在經(jīng)營方式、范圍方面：沒有超范圍經(jīng)營，本店所有品種都在合理規(guī)定范圍內(nèi)，沒有銷售屬國家嚴(yán)令禁止銷售的藥品、器械，沒有出租或轉(zhuǎn)讓柜臺(tái)，以代銷產(chǎn)品，非本店?duì)I業(yè)人員不得銷售或宣傳推銷藥品。
三、藥品的分類管理方面：嚴(yán)格遵照國家處方藥和非處方藥分類管理的有關(guān)條例，處方藥和非處方藥分柜銷售，已明確規(guī)定醫(yī)生處方銷售的藥品，一律憑處方銷售，同時(shí)設(shè)立非處方藥品專柜，貼有明顯的區(qū)域標(biāo)識(shí)。
四、藥品廣告及咨詢服務(wù)方面：首先遵照執(zhí)行《藥品廣告安全審查辦法》等規(guī)定，不發(fā)布任何未經(jīng)許可審批的`各種藥品廣告，不銷售因嚴(yán)重虛假宣傳被食品藥品監(jiān)督部門采取強(qiáng)制措施暫停在轄區(qū)內(nèi)銷售的藥品，在藥品銷售中正確介紹藥品的性能、用途、禁忌及注意事項(xiàng)，沒有夸大藥品療效，不以非藥品以藥品向顧客介紹和推薦。
五、藥品購進(jìn)渠道方面：原則上向所屬的連鎖公司配送，在貨源不齊的情況下，向附近取得gsp認(rèn)證的、有合法經(jīng)營資格的企業(yè)采購，并索要供貨企業(yè)的相關(guān)資質(zhì)及合法票證備查，同時(shí)做好藥品的購進(jìn)驗(yàn)收記錄。
在以后的經(jīng)營工作中，本藥店一定將更加嚴(yán)格要求，做好各項(xiàng)工作。
×××藥房××縣××連鎖店
年 月
審計(jì)整改情況報(bào)告格式
審計(jì)整改情況報(bào)告格式
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審計(jì)整改情況報(bào)告【1】
主任、各位副主任、各位委員:
我受區(qū)人民政府委托，向區(qū)三屆人大常委會(huì)第九次會(huì)議報(bào)告審計(jì)整改工作情況，請予審議。
我們于xxx年7月27日向區(qū)人大常委會(huì)提交《關(guān)于xxx年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告》后，區(qū)人大常委會(huì)提出了《對<關(guān)于浦東新區(qū)xxx年決算草案的報(bào)告>、
<關(guān)于xxx年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告>的審議意見》(浦會(huì)書[xxx]7號(hào))，區(qū)政府高度重視，對整改工作提出明確要求，有關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)對照問題，加強(qiáng)管理，部署落實(shí)整改工作，同時(shí)，責(zé)成區(qū)政府辦公室牽頭，會(huì)審計(jì)局，督促被審計(jì)單位認(rèn)真落實(shí)審計(jì)意見。
區(qū)政府辦公室對各有關(guān)部門和單位下發(fā)了《關(guān)于對本級預(yù)算執(zhí)行審計(jì)結(jié)果進(jìn)行整改的督查通知》，確定了跟蹤督促落實(shí)審計(jì)整改人員的工作要求，責(zé)成各責(zé)任部門和單位將整改工作落到實(shí)處。
審計(jì)局積極采取有力措施，一是認(rèn)真梳理具體的整改要求，明確落實(shí)整改的責(zé)任部門;二是及時(shí)聯(lián)系紀(jì)(監(jiān))委、人事局、財(cái)政局、國資委等職能部門，通報(bào)審計(jì)結(jié)果，聽取各部門關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)整改工作的意見，溝通相關(guān)信息，取得下一步工作開展的共識(shí)，形成有效合力;三是積極走訪審計(jì)查出問題的責(zé)任部門，并對被審計(jì)單位整改情況進(jìn)行了全面跟蹤。
有關(guān)責(zé)任部門重視審計(jì)報(bào)告中披露的問題，積極采納審計(jì)意見和建議，均向區(qū)政府辦公室提交了有關(guān)落實(shí)整改情況的報(bào)告。
現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、審計(jì)反映問題的整改情況
(一)社發(fā)局部門資金未納入預(yù)算管理問題和學(xué)校房產(chǎn)出租收入有待統(tǒng)籌管理問題的整改情況
區(qū)政府責(zé)成社發(fā)局針對問題，研究措施，加強(qiáng)管理。
社發(fā)局隨即召開專題會(huì)議多次研究具體整改措施。
針對市教委撥入專項(xiàng)資金未列入部門預(yù)算問題，社發(fā)局在編制2008年部門預(yù)算時(shí)，已根據(jù)財(cái)政局科目設(shè)置要求將上述市撥專項(xiàng)資金納入部門預(yù)算管理，目前，該預(yù)算的編制正處于“兩上兩下”的審核過程中。
針對學(xué)校房產(chǎn)出租收入有待統(tǒng)籌管理問題，社發(fā)局已頒發(fā)《關(guān)于對局屬各教育單位房屋出租管理暫行辦法的補(bǔ)充意見》(浦社發(fā)[xxx]綜計(jì)字24號(hào))，根據(jù)該文規(guī)定，從2008年開始，社發(fā)局嚴(yán)格執(zhí)行局屬各教育單位房屋出租收入納入部門預(yù)算、統(tǒng)一收繳分配的規(guī)定。
目前，整改措施已基本到位，我們將繼續(xù)關(guān)注上述整改措施的具體執(zhí)行情況。
(二)部分事業(yè)單位專項(xiàng)資金有待統(tǒng)籌管理問題的整改情況
區(qū)政府責(zé)成建交委落實(shí)整改措施，建交委及時(shí)對各委屬部門和單位通報(bào)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，積極商研整改措施。
一是高度重視、全面清理。
要求各事業(yè)單位必須高度重視審計(jì)意見，認(rèn)真清理，由計(jì)財(cái)處牽頭，相關(guān)部門配合，全面摸清委系統(tǒng)各事業(yè)單位結(jié)余資金和補(bǔ)充公積金的繳納情況;二是強(qiáng)化管理、健全制度。
加強(qiáng)對結(jié)余資金的管理力度，結(jié)合現(xiàn)行的財(cái)務(wù)制度和建交委的實(shí)際情況，制定相應(yīng)的結(jié)余資金管理辦法;三是規(guī)范操作、平穩(wěn)過渡。
與新區(qū)人事局溝通有關(guān)情況，進(jìn)一步規(guī)范委屬事業(yè)單位補(bǔ)充公積金的繳存行為，結(jié)合新區(qū)綜合配套改革試點(diǎn)工作，逐步完善補(bǔ)充公積金制度。
目前，新區(qū)人事局已頒發(fā)《關(guān)于清理浦東新區(qū)事業(yè)單位補(bǔ)充公積金的通知》(浦人[xxx]40號(hào)文)，根據(jù)該文規(guī)定，建交委委屬事業(yè)單位已停止繳納補(bǔ)充公積金。
建交委大部分事項(xiàng)已得到及時(shí)整改，取得較好效果。
(三)政府采購管理有待加強(qiáng)問題的整改情況
新區(qū)財(cái)政局對審計(jì)報(bào)告中反映的有關(guān)政府采購方面的問題，認(rèn)真查找原因，有針對性地落實(shí)措施，建立和完善管理機(jī)制。
一是強(qiáng)化預(yù)算約束，提高部門預(yù)算編制的精細(xì)化水平。
在內(nèi)部管理上，強(qiáng)調(diào)政府采購預(yù)算是部門預(yù)算的有機(jī)組成部分，要求同部門預(yù)算同步編制，同步下達(dá)，不斷提高采購預(yù)算的編制質(zhì)量，已初步改變了政府采購預(yù)算下達(dá)比較分散，采購難以形成規(guī)模的情況。
今年1至9月，已下達(dá)的集中采購計(jì)劃比去年同期上升46%，政府采購中心完成集中采購計(jì)劃同比增長98%;二是加強(qiáng)制度建設(shè)，促進(jìn)政府采購工作的規(guī)范化。
研究并制定了《浦東新區(qū)財(cái)政局關(guān)于加強(qiáng)政府采購供應(yīng)商投訴處理管理工作規(guī)則》和《浦東新區(qū)政府采購集中采購當(dāng)事人行為規(guī)則》，進(jìn)一步維護(hù)政府采購秩序，規(guī)范政府當(dāng)事人在集中采購活動(dòng)中的行為。
三是積極拓展采購方式，提高政府采購效率。
相繼在計(jì)算機(jī)、汽車等項(xiàng)目的采購上共享市采購中心公開招標(biāo)的采購成果，進(jìn)一步減少采購環(huán)節(jié)，提高采購效率;繼續(xù)以協(xié)議定點(diǎn)采購為突破口，縮短項(xiàng)目的采購時(shí)間，目前包括電腦、空調(diào)、物業(yè)管理、公務(wù)車定點(diǎn)加油、保險(xiǎn)、學(xué)校大中修項(xiàng)目在內(nèi)的協(xié)議定點(diǎn)采購網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)量已從原來18家，擴(kuò)大到190家，進(jìn)一步解決了分散、小額、急需項(xiàng)目的采購時(shí)間要求與采購程序之間的矛盾。
另外，在明年的工作計(jì)劃中，對進(jìn)一步落實(shí)審計(jì)意見也提出了相應(yīng)的要求，整改工作已基本得到落實(shí)。
(四)公交基金使用效益有待進(jìn)一步提高問題的整改情況
浦東公交基金理事會(huì)和公共交通投資發(fā)展有限公司高度重視審計(jì)整改，就提出的具體問題分析原因，落實(shí)措施。
完善公交基金補(bǔ)貼機(jī)制的措施有:一是由運(yùn)管署牽頭修訂浦東新區(qū)范圍內(nèi)線路開線、調(diào)整和撤線的標(biāo)準(zhǔn)、審批程序、線路評價(jià)和補(bǔ)貼辦法;二是建立公交企業(yè)線路成本上報(bào)審核機(jī)制;三是在社區(qū)巴士、村村通公交工作推進(jìn)中，積極探索發(fā)揮區(qū)政府、功能區(qū)(街鎮(zhèn))、公交企業(yè)三者積極性，建立購車、日常營運(yùn)虧損補(bǔ)貼和線路文明共建方面的保障機(jī)制。
進(jìn)一步加大對優(yōu)質(zhì)服務(wù)薄弱環(huán)節(jié)考核力度的措施有:一是針對市民關(guān)注的公交服務(wù)熱點(diǎn)問題，調(diào)整公交優(yōu)質(zhì)服務(wù)線路考評標(biāo)準(zhǔn);二是完善公交優(yōu)質(zhì)服務(wù)專業(yè)考評、社會(huì)監(jiān)督和市民評價(jià)三方組成的綜合考核體系;三是組織企業(yè)開展對司、售、調(diào)一線服務(wù)崗位進(jìn)行培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)和崗位技能。
(五)部分單位國有資產(chǎn)管理有待加強(qiáng)問題的整改情況
為配合新區(qū)綜合配套改革，進(jìn)一步轉(zhuǎn)換政府職能，改變新區(qū)一些部門在一定程度上還在直接管理公司的現(xiàn)狀，區(qū)政府已要求國資委按照《關(guān)于浦東新區(qū)行政、事業(yè)單位與所屬企業(yè)脫鉤工作的實(shí)施意見》的規(guī)定，對經(jīng)委所屬事業(yè)單位擁有的股權(quán)按要求嚴(yán)格執(zhí)行，并限期整改。
目前，經(jīng)委正積極貫徹分管領(lǐng)導(dǎo)及國資委的意見，落實(shí)股權(quán)歸屬，推進(jìn)事企脫鉤工作。
有關(guān)國有股權(quán)收益統(tǒng)籌管理問題待上述股權(quán)問題解決后，再具體落實(shí)是上繳財(cái)政專戶還是納入國資經(jīng)營預(yù)算。
我們將對此進(jìn)行后續(xù)審計(jì)，繼續(xù)密切關(guān)注“政企脫鉤、事企脫鉤”，并在明年的同級審工作中有所體現(xiàn)。
二、關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)整改工作的意見和措施
加強(qiáng)審計(jì)整改，有利于促進(jìn)審計(jì)成果綜合運(yùn)用，更是提高審計(jì)效能的有效措施。
區(qū)政府將一如既往地通過對具體問題的關(guān)注，抓好新區(qū)面上的規(guī)范管理，同時(shí)，進(jìn)一步加大整改力度，力求舉一反三，防微杜漸，做到“發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題，處理一件事項(xiàng)，建立一套機(jī)制”。
在今后，我們將不斷加大審計(jì)監(jiān)督力度，更好地促進(jìn)財(cái)政資金在管理上能夠保證安全完整，在使用上能夠體現(xiàn)公平有效。
具體將做好以下四方面的工作:
(一)進(jìn)一步加大“同級審”的范圍和深度，在力度上下功夫。
要進(jìn)一步拓展審計(jì)范圍，不僅僅監(jiān)督財(cái)政直管的資金，還關(guān)注其他部門掌握的重點(diǎn)政府性資金，把游離于預(yù)算管理體系外的`重點(diǎn)政府性財(cái)政資金納入審計(jì)范圍，擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，實(shí)現(xiàn)對財(cái)政資金的全方位監(jiān)督監(jiān)控，全面反映管理中的薄弱環(huán)節(jié)，深入分析機(jī)制體制上存在的問題，并提出相應(yīng)的意見和建議，進(jìn)一步提高政府管理效能。
(二)切實(shí)抓好對國有資產(chǎn)的審計(jì)監(jiān)督，在審計(jì)手段和方法上下功夫。
區(qū)政府已責(zé)成審計(jì)部門緊緊圍繞新區(qū)綜合配套改革試點(diǎn)工作，進(jìn)一步落實(shí)人大的有關(guān)要求，不斷關(guān)注國資經(jīng)營預(yù)算及國資經(jīng)營收益的使用和管理中的熱點(diǎn)問題，采取審計(jì)和專項(xiàng)調(diào)查相結(jié)合、傳統(tǒng)審計(jì)與計(jì)算機(jī)審計(jì)相結(jié)合、日常監(jiān)督與重點(diǎn)監(jiān)控相結(jié)合的方式，揭示國資管理中存在的問題，并分析存在問題的原因，尋求解決問題的途徑。
同時(shí)，按照深化政府改革的要求，繼續(xù)關(guān)注“政企脫鉤、事企脫鉤”，進(jìn)一步促進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)換，促使政府從全能型政府轉(zhuǎn)變?yōu)楣卜?wù)型政府，使各行政部門能把更多的精力用到為居民提供基本公共服務(wù)，用到改善民生上面，強(qiáng)化履行社會(huì)管理和公共服務(wù)職能。
(三)在審計(jì)項(xiàng)目的安排上更具有針對性，把事關(guān)國計(jì)民生、老百姓及人大關(guān)注的重點(diǎn)資金、重大項(xiàng)目作為審計(jì)監(jiān)督的重點(diǎn)內(nèi)容和重要目標(biāo)。
更好地樹立“立審報(bào)國、執(zhí)審為民”的審計(jì)工作理念，強(qiáng)化民本審計(jì)觀，促進(jìn)審計(jì)工作更好地為構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)服務(wù)。
通過審計(jì)，關(guān)注這些資金的流向和使用效益，促進(jìn)這些關(guān)乎國計(jì)民生的資金規(guī)范運(yùn)行，確保各項(xiàng)惠民政策落實(shí)到位。
(四)進(jìn)一步健全審計(jì)整改機(jī)制。
我們將著手構(gòu)建“浦東新區(qū)財(cái)政資金執(zhí)行審計(jì)監(jiān)督體系”，建立審計(jì)整改聯(lián)系工作制度，形成由區(qū)政府辦公室牽頭，相關(guān)職能部門聯(lián)合推進(jìn)審計(jì)整改的長效工作機(jī)制。
根據(jù)實(shí)際工作需要，不定期召開專題整改工作會(huì)議。
通過這樣的協(xié)同整改平臺(tái)，審計(jì)整改工作前有目標(biāo)，后有回顧，進(jìn)一步有效防止由于部門之間的缺少交流而導(dǎo)致的監(jiān)督脫節(jié)現(xiàn)象，有效防止個(gè)別事項(xiàng)整改不了了之，同時(shí)有利于及時(shí)揭示財(cái)政資金管理中的盲點(diǎn)盲區(qū)和資金使用中的隱患，并根據(jù)新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢，通過部門合作，建立健全財(cái)經(jīng)制度，真正把審計(jì)整改工作落到實(shí)處，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果效益最大化。
審計(jì)整改情況報(bào)告【2】
對20xx年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出的問題，區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)要求有關(guān)部門高度重視審計(jì)整改工作，積極加強(qiáng)研究，深入分析問題產(chǎn)生的原因，切實(shí)制定具體的整改措施，進(jìn)一步從體制、機(jī)制上加強(qiáng)制度建設(shè)、完善政府管理。
區(qū)審計(jì)局認(rèn)真貫徹區(qū)人大常委會(huì)審議意見，并按照區(qū)政府有關(guān)要求，加大檢查工作力度，對被審計(jì)單位的整改工作情況進(jìn)行了跟蹤檢查。
有關(guān)部門和單位認(rèn)真研究審計(jì)意見和建議，切實(shí)采取各項(xiàng)有效措施，不斷加強(qiáng)審計(jì)整改工作，有針對性地完善相關(guān)制度，確保整改工作取得成效。
一、財(cái)政管理的審計(jì)整改情況
(一)區(qū)財(cái)政局組織執(zhí)行區(qū)級預(yù)算審計(jì)整改情況
針對部門預(yù)算結(jié)余資金管理尚不規(guī)范的問題，區(qū)財(cái)政局開展了財(cái)政性結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金情況調(diào)查工作，要求各預(yù)算單位以20xx年賬面數(shù)據(jù)為依據(jù)，填報(bào)《財(cái)政性結(jié)余資金情況調(diào)查表》，表格審核和匯總工作已在20xx年9月完成。
結(jié)余資金將在下年預(yù)算中統(tǒng)籌考慮和使用，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
(二)長征鎮(zhèn)、桃浦鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)整改情況
1、針對財(cái)政預(yù)算管理不夠規(guī)范的問題，長征鎮(zhèn)在20xx年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中增加了社會(huì)保障支出，鎮(zhèn)政府表示為進(jìn)一步化解原撤制村、改制企業(yè)等歷史遺留問題，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展，今后將不斷加大各類社會(huì)保障投入;項(xiàng)目開發(fā)部城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)結(jié)余資金將在以后年度投入到項(xiàng)目中使用。
桃浦鎮(zhèn)對宕留預(yù)算外的未實(shí)施項(xiàng)目資金進(jìn)行認(rèn)真核查，制定整改方案：對于老宅改造項(xiàng)目資金，在20xx年視老宅改造進(jìn)度，對各村、園區(qū)進(jìn)行補(bǔ)貼;對于古浪路拓寬、武威東路辟通項(xiàng)目，區(qū)發(fā)改委已立項(xiàng)，計(jì)劃按進(jìn)度劃撥，今后將加強(qiáng)財(cái)政資金撥付后的跟蹤監(jiān)督，完善鎮(zhèn)財(cái)政的監(jiān)督管理職能。
2、針對資產(chǎn)管理不夠規(guī)范的問題，長征鎮(zhèn)于20xx年8月將萬鎮(zhèn)路239號(hào)、清峪路238號(hào)房產(chǎn)辦理了固定資產(chǎn)入賬手續(xù)，納入鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)統(tǒng)一管理。